Податкова декларація з ПДВ
-
- Ученик
- Повідомлень: 4
- З нами з: 21 лютого 2019, 12:34
- Дякував (ла): 1 раз
Доброго дня. Підкажіть. Підприємство зареєстроване платником пдв 11 жовтня. Декларацію подавати за жовтень, чи за листопад куди включити накладні за жовтень?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18795
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
Решили списать просроченный товар (товар ввезен по ГТД до 01.07.15) и, как я понимаю, эта операция относится к 198.5_в)...
С НН всё ясно: составляем "компенсирующую" сводную НН, тип причины = 13.
А вот как эту хрень занести в деку??? Как я понимаю, заносим в рядок 4.1, но там нужно прилагать Д1 и Д6...
Д1 мне, вроде как, не нужно (кроме, конечно, моего месячного НК), т.к. я намерен регистрировать данную НН в срок.
Д6 - хоть убейте, не могу второпать, какую таблицу тут заполнять (никогда не заполнял Д6)!!!
Или, вообще, Д6 в моём случае не подаётся ???
С НН всё ясно: составляем "компенсирующую" сводную НН, тип причины = 13.
А вот как эту хрень занести в деку??? Как я понимаю, заносим в рядок 4.1, но там нужно прилагать Д1 и Д6...
Д1 мне, вроде как, не нужно (кроме, конечно, моего месячного НК), т.к. я намерен регистрировать данную НН в срок.
Д6 - хоть убейте, не могу второпать, какую таблицу тут заполнять (никогда не заполнял Д6)!!!
Или, вообще, Д6 в моём случае не подаётся ???
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
дод.1 не подается так же как и на остальные НО в стр.1.1 - это чисто логически Я списывала, когда была еще нормальная декларация.Popen писав: ↑13 грудня 2021, 08:27Решили списать просроченный товар (товар ввезен по ГТД до 01.07.15) и, как я понимаю, эта операция относится к 198.5_в)...
С НН всё ясно: составляем "компенсирующую" сводную НН, тип причины = 13.
А вот как эту хрень занести в деку??? Как я понимаю, заносим в рядок 4.1, но там нужно прилагать Д1 и Д6...
Д1 мне, вроде как, не нужно (кроме, конечно, моего месячного НК), т.к. я намерен регистрировать данную НН в срок.
Д6 - хоть убейте, не могу второпать, какую таблицу тут заполнять (никогда не заполнял Д6)!!!
Или, вообще, Д6 в моём случае не подаётся ???
Д6 там только заполнять на п.199 НКУ
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18795
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
Так может тупо втулить эту НН в 4.1 и НЕ подавать, по этому поводу, ни Д1, ни Д6 ?Ребекка писав: ↑13 грудня 2021, 10:06дод.1 не подается так же как и на остальные НО в стр.1.1 - это чисто логически Я списывала, когда была еще нормальная декларация.Popen писав: ↑13 грудня 2021, 08:27Решили списать просроченный товар (товар ввезен по ГТД до 01.07.15) и, как я понимаю, эта операция относится к 198.5_в)...
С НН всё ясно: составляем "компенсирующую" сводную НН, тип причины = 13.
А вот как эту хрень занести в деку??? Как я понимаю, заносим в рядок 4.1, но там нужно прилагать Д1 и Д6...
Д1 мне, вроде как, не нужно (кроме, конечно, моего месячного НК), т.к. я намерен регистрировать данную НН в срок.
Д6 - хоть убейте, не могу второпать, какую таблицу тут заполнять (никогда не заполнял Д6)!!!
Или, вообще, Д6 в моём случае не подаётся ???
Д6 там только заполнять на п.199 НКУ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Відображаєте тільки в деклараціі і ніякі додатки не заповнюєте. В Д1 стр.4.1 не попадає якщо зареєстровано, а Д6 (як Ви правильно написали) заповнюємо тільки в разі операцій згідно ст.199 ПКУ
Добрый день! подскажите пожалуйста! У меня заблокировали НН, комиссия отказала, подала скаргу-отказали,суд-отказали. При этом отказы высосаны из пальца. Подавать в аппеляционный не стали, подали еще раз на регистрацию эти накладные той же датой,но другим номером. Накладные принялись. Делать ли мне корректировку в налоговой декларации за тот период, или просто оставить все как есть? Даты,суммы,наименования,контрагенты -ничего не изменили. ТОЛЬКО НОМЕР! Одни бухгалтера говорят,что этого делать нельзя-заблокированы,значит все,будет задвоение обязательств, другие говорят,что зерегистрировать в ЕРНН мы должны накладную,так как за незарегистрированную будет штраф.Контрагент отказывается доплачивать 20% НДС т.к. не получает зарегистрированную НН. Подскажите,кто сталкивался! Уже сил никаких нет. В этом месяце заблокировали все НН.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 195
- З нами з: 11 січня 2014, 21:13
- Дякував (ла): 67 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день!
Предыдущий бухгалтер заполнил в декларации по НДС стр. 11.1
Эта строка заполняется на основании таможенной декларации(код028)?
Или еще есть какие то документы?
Где найти НН (если она составляется)
Просто я с ВЭД никогда не работал.
Предыдущий бухгалтер заполнил в декларации по НДС стр. 11.1
Эта строка заполняется на основании таможенной декларации(код028)?
Или еще есть какие то документы?
Где найти НН (если она составляется)
Просто я с ВЭД никогда не работал.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Заповнюється на основі МД (не по отплатам на митницю! а по оформленню).Алекспал63 писав: ↑15 грудня 2021, 14:30Добрый день!
Предыдущий бухгалтер заполнил в декларации по НДС стр. 11.1
Эта строка заполняется на основании таможенной декларации(код028)?
Или еще есть какие то документы?
Где найти НН (если она составляется)
Просто я с ВЭД никогда не работал.
Якщо брокер Вам не надіслав, то всі свої МД можете перевірити на Веб порталі
Скачуєте оформлену МД, перейменовуєте розширення на .zip
ПН не створюєте, проводки формуються із введенням МД в програму обліку.
-
- Гений
- Повідомлень: 326
- З нами з: 05 червня 2020, 17:35
- Дякував (ла): 75 разів
- Подякували: 109 разів
я бы подала уточненку, в которой в д1 отминусовала те заблокированные (под предлогом помылковости), они же у вас в перевыщенни висятОлена П. писав: ↑14 грудня 2021, 12:29Добрый день! подскажите пожалуйста! У меня заблокировали НН, комиссия отказала, подала скаргу-отказали,суд-отказали. При этом отказы высосаны из пальца. Подавать в аппеляционный не стали, подали еще раз на регистрацию эти накладные той же датой,но другим номером. Накладные принялись. Делать ли мне корректировку в налоговой декларации за тот период, или просто оставить все как есть? Даты,суммы,наименования,контрагенты -ничего не изменили. ТОЛЬКО НОМЕР! Одни бухгалтера говорят,что этого делать нельзя-заблокированы,значит все,будет задвоение обязательств, другие говорят,что зерегистрировать в ЕРНН мы должны накладную,так как за незарегистрированную будет штраф.Контрагент отказывается доплачивать 20% НДС т.к. не получает зарегистрированную НН. Подскажите,кто сталкивался! Уже сил никаких нет. В этом месяце заблокировали все НН.