Податкова декларація з ПДВ

[бухххгалтер]

Доброго дня. Підкажіть. Підприємство зареєстроване платником пдв 11 жовтня. Декларацію подавати за жовтень, чи за листопад куди включити накладні за жовтень?

[Ніколь]

Всі податкові включите в листопад місяць з дня реєстрації і подаєте до 20.12.2021р.

[Popen]

Решили списать просроченный товар (товар ввезен по ГТД до 01.07.15) и, как я понимаю, эта операция относится к 198.5_в)...
С НН всё ясно: составляем "компенсирующую" сводную НН, тип причины = 13.
А вот как эту хрень занести в деку??? Как я понимаю, заносим в рядок 4.1, но там нужно прилагать Д1 и Д6...
Д1 мне, вроде как, не нужно (кроме, конечно, моего месячного НК), т.к. я намерен регистрировать данную НН в срок.
Д6 - хоть убейте, не могу второпать, какую таблицу тут заполнять (никогда не заполнял Д6)!!!
Или, вообще, Д6 в моём случае не подаётся ???

[Ребекка]

Решили списать просроченный товар (товар ввезен по ГТД до 01.07.15) и, как я понимаю, эта операция относится к 198.5_в)...
С НН всё ясно: составляем "компенсирующую" сводную НН, тип причины = 13.
А вот как эту хрень занести в деку??? Как я понимаю, заносим в рядок 4.1, но там нужно прилагать Д1 и Д6...
Д1 мне, вроде как, не нужно (кроме, конечно, моего месячного НК), т.к. я намерен регистрировать данную НН в срок.
Д6 - хоть убейте, не могу второпать, какую таблицу тут заполнять (никогда не заполнял Д6)!!!
Или, вообще, Д6 в моём случае не подаётся ???

дод.1 не подается так же как и на остальные НО в стр.1.1 - это чисто логически Я списывала, когда была еще нормальная декларация.
Д6 там только заполнять на п.199 НКУ

[Popen]

Решили списать просроченный товар (товар ввезен по ГТД до 01.07.15) и, как я понимаю, эта операция относится к 198.5_в)...
С НН всё ясно: составляем "компенсирующую" сводную НН, тип причины = 13.
А вот как эту хрень занести в деку??? Как я понимаю, заносим в рядок 4.1, но там нужно прилагать Д1 и Д6...
Д1 мне, вроде как, не нужно (кроме, конечно, моего месячного НК), т.к. я намерен регистрировать данную НН в срок.
Д6 - хоть убейте, не могу второпать, какую таблицу тут заполнять (никогда не заполнял Д6)!!!
Или, вообще, Д6 в моём случае не подаётся ???

дод.1 не подается так же как и на остальные НО в стр.1.1 - это чисто логически Я списывала, когда была еще нормальная декларация.
Д6 там только заполнять на п.199 НКУ

Так может тупо втулить эту НН в 4.1 и НЕ подавать, по этому поводу, ни Д1, ни Д6 ?

[Nelli-Nelli]

Так может тупо втулить эту НН в 4.1 и НЕ подавать, по этому поводу, ни Д1, ни Д6 ?

Відображаєте тільки в деклараціі і ніякі додатки не заповнюєте. В Д1 стр.4.1 не попадає якщо зареєстровано, а Д6 (як Ви правильно написали) заповнюємо тільки в разі операцій згідно ст.199 ПКУ

[Олена П.]

Добрый день! подскажите пожалуйста! У меня заблокировали НН, комиссия отказала, подала скаргу-отказали,суд-отказали. При этом отказы высосаны из пальца. Подавать в аппеляционный не стали, подали еще раз на регистрацию эти накладные той же датой,но другим номером. Накладные принялись. Делать ли мне корректировку в налоговой декларации за тот период, или просто оставить все как есть? Даты,суммы,наименования,контрагенты -ничего не изменили. ТОЛЬКО НОМЕР! Одни бухгалтера говорят,что этого делать нельзя-заблокированы,значит все,будет задвоение обязательств, другие говорят,что зерегистрировать в ЕРНН мы должны накладную,так как за незарегистрированную будет штраф.Контрагент отказывается доплачивать 20% НДС т.к. не получает зарегистрированную НН. Подскажите,кто сталкивался! Уже сил никаких нет. В этом месяце заблокировали все НН.

[Алекспал63]

Добрый день!
Предыдущий бухгалтер заполнил в декларации по НДС стр. 11.1
Эта строка заполняется на основании таможенной декларации(код028)?
Или еще есть какие то документы?
Где найти НН (если она составляется)
Просто я с ВЭД никогда не работал.

[Nelli-Nelli]

Добрый день!
Предыдущий бухгалтер заполнил в декларации по НДС стр. 11.1
Эта строка заполняется на основании таможенной декларации(код028)?
Или еще есть какие то документы?
Где найти НН (если она составляется)
Просто я с ВЭД никогда не работал.

Заповнюється на основі МД (не по отплатам на митницю! а по оформленню).
Якщо брокер Вам не надіслав, то всі свої МД можете перевірити на Веб порталі
https://cabinet.customs.gov.ua/reestr_cli
Скачуєте оформлену МД, перейменовуєте розширення на .zip
ПН не створюєте, проводки формуються із введенням МД в програму обліку.

[STO Iryna]

Добрый день! подскажите пожалуйста! У меня заблокировали НН, комиссия отказала, подала скаргу-отказали,суд-отказали. При этом отказы высосаны из пальца. Подавать в аппеляционный не стали, подали еще раз на регистрацию эти накладные той же датой,но другим номером. Накладные принялись. Делать ли мне корректировку в налоговой декларации за тот период, или просто оставить все как есть? Даты,суммы,наименования,контрагенты -ничего не изменили. ТОЛЬКО НОМЕР! Одни бухгалтера говорят,что этого делать нельзя-заблокированы,значит все,будет задвоение обязательств, другие говорят,что зерегистрировать в ЕРНН мы должны накладную,так как за незарегистрированную будет штраф.Контрагент отказывается доплачивать 20% НДС т.к. не получает зарегистрированную НН. Подскажите,кто сталкивался! Уже сил никаких нет. В этом месяце заблокировали все НН.

я бы подала уточненку, в которой в д1 отминусовала те заблокированные (под предлогом помылковости), они же у вас в перевыщенни висят