Вероніка писав:Спасибо.ArinaArina писав:наверно, лучше показать всё, чтоб не отвечать на дурацкие вопросы о расхождениях деки и ЕРННВероніка писав:А, если ситуация, есть НН, РК снимающая всю сумму и правильная НН, что показываем?
У меня сейчас вышел спор как-раз по этому вопросу:
- была НН;
-был РК, снявший всю сумму по этой НН;
- была новая НН с правильной ссылкой на договор.
Я показала всё в декларации. Сейчас возник спор, показывать ли всё, или "потерять" и неправильную НН и РК. Вроде бы и логика есть, НН неправильная, а мы по ней показываем НК, могут снять, хотя сумма по Декларации такая же. Но, с другой стороны, РК мы сами регистрировали на уменьшение - как его не показать?
Показывайте все, чтобы в формулу попало....
Декларация НДС
-
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
-
- Знаток
- Повідомлень: 19
- З нами з: 30 жовтня 2014, 13:40
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 2 рази
Извините, что не в тему: это только я не могу на главную страницу зайти - появляется сообщение о возможном вирусном заражении ?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
бессмертный пони писав:Извините, что не в тему: это только я не могу на главную страницу зайти - появляется сообщение о возможном вирусном заражении ?
-
- Гений
- Повідомлень: 349
- З нами з: 19 жовтня 2012, 00:41
- Дякував (ла): 2028 разів
- Подякували: 484 рази
Так в формулу попадёт + и -, в итоге "0".nikosbud писав:Вероніка писав:Спасибо.ArinaArina писав: наверно, лучше показать всё, чтоб не отвечать на дурацкие вопросы о расхождениях деки и ЕРНН
У меня сейчас вышел спор как-раз по этому вопросу:
- была НН;
-был РК, снявший всю сумму по этой НН;
- была новая НН с правильной ссылкой на договор.
Я показала всё в декларации. Сейчас возник спор, показывать ли всё, или "потерять" и неправильную НН и РК. Вроде бы и логика есть, НН неправильная, а мы по ней показываем НК, могут снять, хотя сумма по Декларации такая же. Но, с другой стороны, РК мы сами регистрировали на уменьшение - как его не показать?
Показывайте все, чтобы в формулу попало....
Меня тоже напрягает ,что показав неверную НН в НК можно нарваться на штраф, хотя сумма декларации в итоге не изменится.
Не могу найти разъяснений налоговой по этому поводу.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Перечисляете необходимую сумму со своего текущего счета на свой НДС-ый счет. А ДФС потом сама спишет задекларированную сумму в бюджет.Серега писав:В декларации по НДС за апрель получилось к уплате. Скажите а куда (на какой счет) платить НДС?
Спасибо за ответ!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
У меня по второй фирме налоговых накладных за этот период зарегистрировано немного. Я вчера проверила совпадает ли сумма НДС по зерегистрированым за февраль - май НН с суммой указанной в вытяге. И получилось. До сих пор РК не проходят по электронному счету. У меня как раз на сумму таких РК разница. В декларации я их показала в Додатке 1, а по спецсчету они не прошли (даже зарегистрированные). И получается я должна буду заплатить эту сумму иначе не зарегистрирую НН ( когда ЭТО будет работать)Вероніка писав:Спасибо.ArinaArina писав:наверно, лучше показать всё, чтоб не отвечать на дурацкие вопросы о расхождениях деки и ЕРННВероніка писав:А, если ситуация, есть НН, РК снимающая всю сумму и правильная НН, что показываем?
У меня сейчас вышел спор как-раз по этому вопросу:
- была НН;
-был РК, снявший всю сумму по этой НН;
- была новая НН с правильной ссылкой на договор.
Я показала всё в декларации. Сейчас возник спор, показывать ли всё, или "потерять" и неправильную НН и РК. Вроде бы и логика есть, НН неправильная, а мы по ней показываем НК, могут снять, хотя сумма по Декларации такая же. Но, с другой стороны, РК мы сами регистрировали на уменьшение - как его не показать?
Коллеги, прошу совета.В текущей декларации за апрель , заявленый минус согласно д.2 в сумме 300000 через пункт а , и текщий минус за апрель в стр. 23.2. В вытяге СЕА до сих пор я ничего не вижу . Вопрос 1. Я так понимаю что минус в декларации по стр. 23.2 должен попасть в вытяг СЕА по стр.7,
2. Минус заявленный по дод.2 п.а - у меня появился в вытягн один раз со знаком минус и второй раз со знаком плюс в один и тот же день, значит ли это, что я не могу им воспоьзоваться в майской декларации .
Т.е мне его дали и тут же забран, как это понимать, подскажите., что в таких случаях делать ,ждать следующего периода или выяснять ,почему этих сум нет в вытяге СЕА. Спасибо.
2. Минус заявленный по дод.2 п.а - у меня появился в вытягн один раз со знаком минус и второй раз со знаком плюс в один и тот же день, значит ли это, что я не могу им воспоьзоваться в майской декларации .
Т.е мне его дали и тут же забран, как это понимать, подскажите., что в таких случаях делать ,ждать следующего периода или выяснять ,почему этих сум нет в вытяге СЕА. Спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 325 разів
Подскажите, пожалуйста, сдала звитну декларацию за апрель.
теперь хочу убрать из нее 2 НН.
происхождение одной мне вообще не понятно, вторая выписана на меньшую сумму, чем оплата. С поставщиком пока говорить Оочень сложно!!!
Могу ли я сделать уточняющий расчет, просто убрав эти 2 нн???
Получиться у меня будет не идти Вытяг с СЭА, вот что же делать...#g_cray2#
теперь хочу убрать из нее 2 НН.
происхождение одной мне вообще не понятно, вторая выписана на меньшую сумму, чем оплата. С поставщиком пока говорить Оочень сложно!!!
Могу ли я сделать уточняющий расчет, просто убрав эти 2 нн???
Получиться у меня будет не идти Вытяг с СЭА, вот что же делать...#g_cray2#
-
- Гуру
- Повідомлень: 73
- З нами з: 27 грудня 2013, 13:32
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 5 разів
Мне нужно сдать уточненку за октябрь 2014, у нас была строка 19 и я еще увеличиваю, соответственно и стр. 20.2 (старую). Ну в новой версии наверное будет 20.1. А в ноябре мы заявили БВ на счет и уже получили. Теперь я хочу уточненной суммой увеличить 24 строку. Мне нужно сдавать уточненки и за октябрь (увеличить 19 строку) и за ноябрь (увеличить 24 строку) или как?