НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[Kate4]

Подскажите пожалуйста, в гр. 2 вытяга "+" обнулится?

Обнулится, только совсем непонятно, что будет и с суммами, заплаченными в июле по июньской Деке и с налоговыми в июле за июнь зарегистрированными.

а как же так у меня +6000,00? мне надо срочно регистрировать налоговые накладные на эти 6000,00 чтобы не пропали?

За счет чего у Вас образовался + на 01.07.? Июньская дека была минусовая? Или вы в июне деньги на счет платили?

[zxcvbnm]

Обнулится, только совсем непонятно, что будет и с суммами, заплаченными в июле по июньской Деке и с налоговыми в июле за июнь зарегистрированными.

а как же так у меня +6000,00? мне надо срочно регистрировать налоговые накладные на эти 6000,00 чтобы не пропали?

6000 на 01.07 было?

на 01.07.2015 был "-".

[blize]

В зв'язку з введенням нового рахунку 315 до Плану рахунків, на якому тепер треба відображати рух коштів на елект. ПДВ-рахунку чисто технічне питання в 1С 8.2:
1. переказ коштів з поточного на спец. рахунок ПДВ в 1С який вибрати тип Платіжного доручення? Платіжне доручення вихідне. Переказ на інший рахунок організації? Вести в відкритій платіжці в базу Рахунок одержувача - свій ПДВ-рахунок? Д315 К311
2. перерахування Казначейством задекларованого ПДВ в системі ел.адмін. до бюджету: ручними проводками? Д6412 К315

И меня этот технический вопрос интересует#impossibl

[Kate4]

а как же так у меня +6000,00? мне надо срочно регистрировать налоговые накладные на эти 6000,00 чтобы не пропали?

6000 на 01.07 было?

на 01.07.2015 был "-".

Обнуление произойдет по состоянию на 01.07.Ваш минус станет 0.

[zxcvbnm]

Обнулится, только совсем непонятно, что будет и с суммами, заплаченными в июле по июньской Деке и с налоговыми в июле за июнь зарегистрированными.

а как же так у меня +6000,00? мне надо срочно регистрировать налоговые накладные на эти 6000,00 чтобы не пропали?

За счет чего у Вас образовался + на 01.07.? Июньская дека была минусовая? Или вы в июне деньги на счет платили?

июньская дека была "-".

[Люлик]

Подскажите пожалуйста, в гр. 2 вытяга "+" обнулится?

Обнулится, только совсем непонятно, что будет и с суммами, заплаченными в июле по июньской Деке и с налоговыми в июле за июнь зарегистрированными.

Показники формули, визначеної цим пунктом, обраховуються з 1 липня 2015 року. Під час обрахунку показників ΣНаклОтр та ΣНаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам податку. Для обрахунку показників ΣНаклОтр, ΣНаклВид та ΣМитн використовуються документи (податкові накладні, розрахунки коригування, митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації), складені починаючи з 1 липня 2015 року.

в законе не указано что составлені, а указано сформированніе показатели с 01.07.
, що були сформовані починаючи з 1 липня 2015 року

[1]

а как же так у меня +6000,00? мне надо срочно регистрировать налоговые накладные на эти 6000,00 чтобы не пропали?

За счет чего у Вас образовался + на 01.07.? Июньская дека была минусовая? Или вы в июне деньги на счет платили?

июньская дека была "-".

А теперь Ваш минус станет "0", и всё, что было по июльским документам у Вас приведёт к совсем другой цифре в витяге.
Приблизительно так:
0+ННвх.(выписанные июлем)-ННисх.(выписанные июлем)+/-РК+овердрафт=.........

[_Tatyana_]

Коллеги, меня все-таки волнует вопрос не учитывания в формуле с 01.07.2015 наших оплат в июле и изъятие из формулы суммы НДС к оплате за июнь.
Пример, на 01.07.15
остаток (-1600) (моя сумма НДС к оплате за июнь)
Пополнение счета деньгами 1600
НК за июль 2000
НО за июль 1600
Остаток на 31.07 400

После "второго пришествия обнуления"

остаток на 01.07. 0
НК за июль 2000
НО за июль 1600
Остаток ?

Пополнение деньгами в формуле не учитывают, значит 1600 оплаты на спецсчет не включаем в формулу, и к тому же должны отнять из формулы НДС к оплате за июнь (1600). Выходит в остатке -1200? #wall# Или я неправильно понимаю?

П.С. я не учитываю овердрафт, мне интересна сама схема)

Катя, я сама мучаюсь этим вопросом. Но, думаю, никто ничего не знает. Предупредила всех своих директоров, поделала витяги вчера и сегодня. Сделаю завтра. а в понедельник многих из нас ждут сюрпризы: кого-то приятные, кого-то - нет.

Как пишут в журнале:

Если 01.07.2015 г. встретили с минусом. Если этот минус был уже перекрыт, допустим,
забросом денег на НДСсчет,
то «обнуление» (читай: в том числе ликвидация первоиюльского
минуса) приведет к тому, что у нас вылезет плюс (стр. 2 Извлечения из СЭА). При этом имеем
«кучу» средств на НДСсчете
(стр. 1 Извлечения из СЭА). «Лишние» средства в виде превышения
над обязательствами июня можно было затребовать к возврату на счет через приложение Д4 к
декларации за июнь (за II квартал). Тогда при их уходе с НДСсчета
лимит будет уменьшен (на
сумму возвращенных средств).

Если 01.07.2015 г. встретили с плюсом. В таком случае «обнуление» формулы ничего
хорошего не принесет. Если этим плюсом уже воспользовались для регистрации НН/РК, то в
результате «перерасчета» у такого плательщика вылезет минус (стр. 2 Извлечения из СЭА).
Соответственно, ему этот минус придется перекрывать.

#wall# #wall#
Это вообще просто замечательно. Одних спасли, других потопили...
Те, кто извините меня, полгода платил не туда или в середине июля узнал про формулу, и в первый раз сделал вытяг #swoon# и удивился... благополучно продолжат работать.
А что нам теперь делать??? #g_cray2# #g_cray2#

[Adna]

Обнулится, только совсем непонятно, что будет и с суммами, заплаченными в июле по июньской Деке и с налоговыми в июле за июнь зарегистрированными.

Показники формули, визначеної цим пунктом, обраховуються з 1 липня 2015 року. Під час обрахунку показників ΣНаклОтр та ΣНаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам податку. Для обрахунку показників ΣНаклОтр, ΣНаклВид та ΣМитн використовуються документи (податкові накладні, розрахунки коригування, митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації), складені починаючи з 1 липня 2015 року.

в законе не указано что составлені, а указано сформированніе показатели с 01.07.
, що були сформовані починаючи з 1 липня 2015 року

я процитировала п.8 пп3) закона 643 , там "складені"
ну и "сформовані" это не "зареєстровані"

[1]

Обнулится, только совсем непонятно, что будет и с суммами, заплаченными в июле по июньской Деке и с налоговыми в июле за июнь зарегистрированными.

Показники формули, визначеної цим пунктом, обраховуються з 1 липня 2015 року. Під час обрахунку показників ΣНаклОтр та ΣНаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам податку. Для обрахунку показників ΣНаклОтр, ΣНаклВид та ΣМитн використовуються документи (податкові накладні, розрахунки коригування, митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації), складені починаючи з 1 липня 2015 року.

в законе не указано что составлені, а указано сформированніе показатели с 01.07.
, що були сформовані починаючи з 1 липня 2015 року

Я почему-то так поняла:
сформовани - т.е. созданы. НН, например за 29.06. Вы хоть и регите, например 10.07., но сформована она у Вас 29.06. Речь в 34 пункте идёт именно о сформировании сумм по вх. и исх. накладных.
А вот про пополнения счета и списание сумм за июнь. я что-то не вижу.