НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[Люлик]

я процитировала п.8 пп3) закона 643 , там "складені"

єто капец, в разных нормативных актах пишут по-разному#rtfm#

[Люлик]

Я почему-то так поняла:
сформовани - т.е. созданы. НН, например за 29.06. Вы хоть и регите, например 10.07., но сформована она у Вас 29.06. Речь в 34 пункте идёт именно о сформировании сумм по вх. и исх. накладных.
А вот про пополнения счета и списание сумм за июнь. я что-то не вижу.

а я поняла, что ни хрена не поняла #g_crazy#

[Kate4]

ок
А вот про пополнения счета и списание сумм за июнь. я что-то не вижу.

11. пункт 34 викласти в такій редакції:
...
2) протягом третього робочого дня....

[_Tatyana_]

так это не Медок не дает, а налоговая не дает.

ну одно к другому все равно подвязано #sigh#

очень интересно - каким образом? Медок всего лишь средство связи. А не пуп земли

Ну вот...у некоторых оказывается Медок виноват в минусах#wall# #wall#

[natali_281178]

Коллеги, меня все-таки волнует вопрос не учитывания в формуле с 01.07.2015 наших оплат в июле и изъятие из формулы суммы НДС к оплате за июнь.
Пример, на 01.07.15
остаток (-1600) (моя сумма НДС к оплате за июнь)
Пополнение счета деньгами 1600
НК за июль 2000
НО за июль 1600
Остаток на 31.07 400

После "второго пришествия обнуления"

остаток на 01.07. 0
НК за июль 2000
НО за июль 1600
Остаток ?

Пополнение деньгами в формуле не учитывают, значит 1600 оплаты на спецсчет не включаем в формулу, и к тому же должны отнять из формулы НДС к оплате за июнь (1600). Выходит в остатке -1200? #wall# Или я неправильно понимаю?

П.С. я не учитываю овердрафт, мне интересна сама схема)

Катя, я сама мучаюсь этим вопросом. Но, думаю, никто ничего не знает. Предупредила всех своих директоров, поделала витяги вчера и сегодня. Сделаю завтра. а в понедельник многих из нас ждут сюрпризы: кого-то приятные, кого-то - нет.

Как пишут в журнале:

Если 01.07.2015 г. встретили с минусом. Если этот минус был уже перекрыт, допустим,
забросом денег на НДСсчет,
то «обнуление» (читай: в том числе ликвидация первоиюльского
минуса) приведет к тому, что у нас вылезет плюс (стр. 2 Извлечения из СЭА). При этом имеем
«кучу» средств на НДСсчете
(стр. 1 Извлечения из СЭА). «Лишние» средства в виде превышения
над обязательствами июня можно было затребовать к возврату на счет через приложение Д4 к
декларации за июнь (за II квартал). Тогда при их уходе с НДСсчета
лимит будет уменьшен (на
сумму возвращенных средств).

Если 01.07.2015 г. встретили с плюсом. В таком случае «обнуление» формулы ничего
хорошего не принесет. Если этим плюсом уже воспользовались для регистрации НН/РК, то в
результате «перерасчета» у такого плательщика вылезет минус (стр. 2 Извлечения из СЭА).
Соответственно, ему этот минус придется перекрывать.

А если был минус по стр.2 на 01.07. и он был перекрыт в июле, но в формуле участвовала стр. 9 (я так понимаю это минус по деке моего февраля, который уже перекрылся в полностью в мае), то теперь после обнуления он не будет учитываться в формуле или как? Получается мой минус увеличится еще больше?

[Вероніка]

Вот 3 числа всё и узнаем.
Хотела бы я посмотреть на того человека, который всё понял и будет руководить процессом "делания" этого всего, т.е. воплощением этих норм законодательства в жизнь.

[Natalenna]

Natalenna,
У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше:

{Абзац пункту 198.6 статті 198 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012; в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014}

ніж через 365 календарних днів з дати складення податкової накладної;

Люлик, дякую, переглянула на сайті ВРУ.юа все так, як ви пишете.
Законом внесено зміни ще у 198.2 і там пише, що "датою віднесення сум до ПК", а не датою виникнення права, є дата,яка відбулася раніше.
Тобто якщо вчасно зареєстровано, то все іде місяць у місяць, але якщо ви "забули", чи "подзвонили і попросили забути" (судячи із позиції ДФС, податкова нагрузка повертається, то можна протягом 365 днів.
Так?

[motik]

Коллеги, меня все-таки волнует вопрос не учитывания в формуле с 01.07.2015 наших оплат в июле и изъятие из формулы суммы НДС к оплате за июнь.
Пример, на 01.07.15
остаток (-1600) (моя сумма НДС к оплате за июнь)
Пополнение счета деньгами 1600
НК за июль 2000
НО за июль 1600
Остаток на 31.07 400

После "второго пришествия обнуления"

остаток на 01.07. 0
НК за июль 2000
НО за июль 1600
Остаток ?

Пополнение деньгами в формуле не учитывают, значит 1600 оплаты на спецсчет не включаем в формулу, и к тому же должны отнять из формулы НДС к оплате за июнь (1600). Выходит в остатке -1200? #wall# Или я неправильно понимаю?


П.С. я не учитываю овердрафт, мне интересна сама схема)

Пополнение эл.счета деньгами увеличивает стр.2

[MilaA]

Після такого «обнуління» у формулу ДФС України автоматично будуть включені:

- суми переплат станом на 01.07.2015;

Девченки, не хватает 10000 с хвостиком для рег. НН, нужно сегодня их переч.
мне интересно , будет ли эта переплата задействована в формуле, ведь сказано на 01.07?#sigh#

[koty]

Коллеги, меня все-таки волнует вопрос не учитывания в формуле с 01.07.2015 наших оплат в июле и изъятие из формулы суммы НДС к оплате за июнь.
Пример, на 01.07.15
остаток (-1600) (моя сумма НДС к оплате за июнь)
Пополнение счета деньгами 1600
НК за июль 2000
НО за июль 1600
Остаток на 31.07 400

После "второго пришествия обнуления"

остаток на 01.07. 0
НК за июль 2000
НО за июль 1600
Остаток ?

Пополнение деньгами в формуле не учитывают, значит 1600 оплаты на спецсчет не включаем в формулу, и к тому же должны отнять из формулы НДС к оплате за июнь (1600). Выходит в остатке -1200? #wall# Или я неправильно понимаю?


П.С. я не учитываю овердрафт, мне интересна сама схема)

Пополнение эл.счета деньгами увеличивает стр.2

Мне думается:
остаток (-1600) (моя сумма НДС к оплате за июнь)-станет в учете(форумуле31.07.15)
Пополнение счета деньгами 1600 спишется 31.07.15 ( уменя списалось сегодня по итогу июньской деки)

По счету 0
Итого 400 по строке 2 т.е. лимит для регистрации, если не учитывать овердрафт