Корректировка НН

[ArinaArina]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить расчет корректировку для исправить ошибки в "шапке" НН (у меня дата и № договора).

заполняете в РК шапку без ошибок. табличная часть пустая. регистрирует поставщик

[Натали_87]

Підкажіть, будь ласка:
контрагент має виписати РК, помилки були у шапці, тобто він має заповнити правильно тепер шапку у РК, а табличну частину взагалі залишити пустою? Але контрагент каже, що десь читав і Медок сказав, що треба в табличній частині РК заповнити графу 2 "причина коригування". Однак, з листа податкової:

Отже, починаючи з 1 січня 2015 року у випадку допущення помилки в реквізитах податкової накладної, складеної як до 1 січня 2015 року так і після зазначеної дати, платник податків на дату виявлення зазначеної помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущено помилку, заповнюється без помилок. У цьому випадку графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнюються (залишаються пустими).

Як на практиці такі пусті РК реєструють? справді треба заповнити причину коригування?

[vakula1]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить расчет корректировку для исправить ошибки в "шапке" НН (у меня дата и № договора).

заполняете в РК шапку без ошибок. табличная часть пустая. регистрирует поставщик

Медок "ругається" видает ошибки:
Виявлені помилки:
Помилка - строка 1. Не визначено дату відвантаження
Помилка - строка 1. Не визначено поле "Причина коригування"
Помилка - строка 1. Не визначено поле "Номенклатура постачання товарів"
Помилка - строка 1. Не визначено поле "Одиниця вимірювання - умовне позначення"
Помилка - строка 1. Умовне позначення одиниці вимірювання () присутнє у довіднику КСПОВО. Поле "Одиниця вимірювання - код" повинно бути заповненим.
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.

Как правильно сделать РК? Буду благодарна за помощь.

[vakula1]

Підкажіть, будь ласка:
контрагент має виписати РК, помилки були у шапці, тобто він має заповнити правильно тепер шапку у РК, а табличну частину взагалі залишити пустою? Але контрагент каже, що десь читав і Медок сказав, що треба в табличній частині РК заповнити графу 2 "причина коригування". Однак, з листа податкової:

Отже, починаючи з 1 січня 2015 року у випадку допущення помилки в реквізитах податкової накладної, складеної як до 1 січня 2015 року так і після зазначеної дати, платник податків на дату виявлення зазначеної помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущено помилку, заповнюється без помилок. У цьому випадку графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнюються (залишаються пустими).

Як на практиці такі пусті РК реєструють? справді треба заповнити причину коригування?

У меня таже проблема. Медок такую налоговую пропускает с указанием ошибок (смотрите выше), но она все равно не регистрирується.
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.

[Olyshka]

Подскажите, неправильно была указана в налоговой цена и количество
расчет корректировки составила вот так



ценну 3416,67 оставлять с плюсом или тоже в этом случае нужно с минусом ставить?

• Запитання:
Як заповнити розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної у разі одночасної зміни кількості товару/послуги та його/її вартості?

Коротка:
Відповідно до встановленої форми розрахунку коригування продавець - платник ПДВ при його заповненні у разі одночасної зміни кількості товару/послуги та його/її вартості зазначає:
в графі 1 – дату коригування;
в графі 2 - причину коригування;
в графі 3 - номенклатуру товару/послуги, кількість та вартість якого/якої коригується;
в графі 4 - код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України);
в графі 5 - одиницю виміру (грн, шт., кг, м, см, м куб., см куб., л тощо);
в графі 6 – значення зі знаком «-»/«+», на яке зменшується/збільшується кількість (об’єм, обсяг) товару/послуги, яка вказана у графі 6 податкової накладної, до якої виписується цей розрахунок коригування;
у графі 7 – ціну товару/послуги, вказану у графі 7 такої податкової накладної;
у графі 8 – значення зі знаком «-»/«+», на яке зменшується/збільшується ціна товару/послуги, яка вказана у графі 7 такої податкової накладної;
у графі 9 – кількість (об’єм, обсяг) товару/послуги, вказану у рядку 6 такої податкової накладної та зменшену/збільшену на значення графи 6 цього розрахунку коригування;
у графах 10 (11, 12) – значення зі знаком «-»/«+», на яке зменшуються/збільшуються обсяги постачання без урахування ПДВ.
При заповненні графи 10 цього розрахунку коригування в останньому його рядку вказується сума ПДВ зі знаком «-»/«+», на яку коригуються податкові зобов’язання та податковий кредит.
Якщо дата зміни ціни співпадає із датою зміни кількості товарів, які повертаються постачальнику або додатково ним відвантажуються, то відповіді записи здійснюються в одному розрахунку, а якщо ці події припадають на різні дати, то має бути виписано два розрахунки.

спасибо, но я думаю, в таком виде нужно составлять расчет корректировки, когда фактически было изменение цены и количества, а у меня просто ошибка в налоговой..... хотя уже ни в чем не уверена...

Подскажите пожалуйста в следующеё ситуации:
Был счет в январе на суму 45000,00 за услуги, по нему платили авансы частично выписывали НН пропорционально оплаченым суммам, теперь руководство приняло решение заключили Дополнительное соглашение уменьшить суму до 36000,00 , Акт наданых услуг подписываеться 29.05.2015 г. Мне надо корректировать все налоговые выписанные ранее, или достаточно только один РК 29.05 в котором откоррекрировать количество у сумму

[ArinaArina]

Подскажите пожалуйста в следующеё ситуации:
Был счет в январе на суму 45000,00 за услуги, по нему платили авансы частично выписывали НН пропорционально оплаченым суммам, теперь руководство приняло решение заключили Дополнительное соглашение уменьшить суму до 36000,00 , Акт наданых услуг подписываеться 29.05.2015 г. Мне надо корректировать все налоговые выписанные ранее, или достаточно только один РК 29.05 в котором откоррекрировать количество у сумму

РК составляется к конкретной НН. В Вашем случае - сколько НН, столько и РК.

[ArinaArina]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить расчет корректировку для исправить ошибки в "шапке" НН (у меня дата и № договора).

заполняете в РК шапку без ошибок. табличная часть пустая. регистрирует поставщик

Медок "ругається" видает ошибки:
Виявлені помилки:
Помилка - строка 1. Не визначено дату відвантаження
Помилка - строка 1. Не визначено поле "Причина коригування"
Помилка - строка 1. Не визначено поле "Номенклатура постачання товарів"
Помилка - строка 1. Не визначено поле "Одиниця вимірювання - умовне позначення"
Помилка - строка 1. Умовне позначення одиниці вимірювання () присутнє у довіднику КСПОВО. Поле "Одиниця вимірювання - код" повинно бути заповненим.
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.

Как правильно сделать РК? Буду благодарна за помощь.

такая ситуация была в начале года. тогда приходилось заполнять таблицу, строка с минусом и тоже самое с плюсом. потом стало пропускать с пустой таблицей. похоже, ходим по кругу.

[ArinaArina]

Уважаемые форумчане, прошу подсказать, в каком периоде я имею право включить НК, если изначально налоговая накладная от поставщика была зарегистрирована с неправильными реквизитами в мае, а нулевую расчёт-корректировку с исправленными данными они мне выписали в июне?

если дата выписки РК-июнь, то деку за май подаете без этой НН, а затем подаете за май уточненку с учетом этой НН.

[rubin]

заполняете в РК шапку без ошибок. табличная часть пустая. регистрирует поставщик

Медок "ругається" видает ошибки:
Как правильно сделать РК? Буду благодарна за помощь.

такая ситуация была в начале года. тогда приходилось заполнять таблицу, строка с минусом и тоже самое с плюсом. потом стало пропускать с пустой таблицей. похоже, ходим по кругу.

Что б Медок не ругался в табличной части удалите все рядки, там за табличкой высвечивается + и -, тогда нормально все проходит.

[esferoth]

Скажите, кто знает, можно ли выписать положительную РК к отрицательной РК? Всё в одном периоде происходит.