Корректировка НН (часть 2)

Aleksandra123

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как с учетом новых правил заполнения РК, сторнировать ошибочно выписанную и зарегистрированную НН?#cray#

Tasa

Aleksandra123 писав:Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как с учетом новых правил заполнения РК, сторнировать ошибочно выписанную и зарегистрированную НН?#cray#

В РК причина "“Повернення товару або авансових платежів”
Рядки, які були в ПН мінусуєте...
От тілльки якщо така помиклвоа ПН складена на платника - то цей РК реєструє він...

Aleksandra123

Tasa писав:
Aleksandra123 писав:Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как с учетом новых правил заполнения РК, сторнировать ошибочно выписанную и зарегистрированную НН?#cray#
В РК причина "“Повернення товару або авансових платежів”
Рядки, які були в ПН мінусуєте...
От тілльки якщо така помиклвоа ПН складена на платника - то цей РК реєструє він...

Да я в курсе, придется "обрадовать" покупателя#cray# Спасибо Вам!

*Marika*

Якщо скучили за податковими змінами, не засмучуйтесь, податківці працюють: https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/48474

marina11

*Marika* писав:Якщо скучили за податковими змінами, не засмучуйтесь, податківці працюють: https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/48474

Вітаю. ЄДРПОУ повертається. Тепер помилку у ньому також потрібно буде виправляти.

Aleksandra123

Помогите с ситуацией - в марте выписали НН по отгрузке, в апреле покупатель (да и мы тоже#blush# ) спохватились, что по договору надо было пересчитать цену на момент отгрузки. При пересчете по новому курсу цена оказалась ниже. Мы сделали корректировку к РН и РК датой обнаружения ошибки. Этот РК покупатель зарегил в апреле, показала я его в деке за апрель. Вопрос в следующем - правильно ли выписывать РК апрелем? А еще, по идеи, я должна была подавать уточненку к деке за март?#blush#

мюсля

levva писав:Может не в той темке, но вопрос в следующем. Покупатель А прислал предоплату, выписана налоговая. Через время получили от него повидомлення про видступлення права вимоги новому кредитору Б. То есть у нас вместо А появляется покупатель Б. Сделали корректировку минусовую на А, а на Б новую налоговую( еще не регистрировали, т к сумма немаленькая). Покупатель А не регистрирует корректировку минусовую, типа уже не работают. Что делать? Правильны ли наши действия по выписки корректировки и новой налоговой на нового контрагента

#swoon# А зачем минусовой РК на фирму А?
ИринаК выложила хорошее письмо, но как-то вывод коллективный Вы с ней сделали неправильный)))
А и Б зачлись между собой, скорее всего А было должно деньги Б, теперь Б вправе получить от Вас товар, но НК по этой поставке у него не будет:
"Таким образом, операция по уступке покупателем (первичным кредитором) права требования новому кредитору не вызывает налоговых последствий по НДС для поставщика. Поставщик (должник) на дату замены кредитора в обязательстве не корректирует налоговые обязательства по НДС, определенные на дату получения им предварительной (авансовой) оплаты (независимо от факта регистрации в ЕРНН налоговой накладной по такой операции), поскольку отсутствуют законодательно определенные основания для такой корректировки, и не составляет налоговую накладную на нового кредитора, поскольку налоговая накладная уже составлена на дату первого события операции (получение аванса). "
Если отгрузитесь Б, надо будет в проге некие манипуляции с НДС сделать, будет по новому контрагенту НО начислять, а их уже не должно быть.
Если вернете деньги Б (вариант нерадужный, деньги вернеите, НО не снимите с себя), то исходя из консультации:
"Перечисление поставщиком средств, полученных от первичного кредитора в качестве аванса, новому кредитору, не является возвратом поставщиком суммы предварительной оплаты товаров/услуг покупателю/получателю (первичному кредитору), поэтому основания для корректировки сумм налоговых обязательств у такого поставщика отсутствуют."

мюсля

levva писав:Tasa, было прислано именно Повидомлення про видступлення права вимоги от покупателя А. Причем договор видступлення был подписан 30/04/2018, а мы получили это повидомлення 16/05/2018. Все сроки прошли, поэтому отталкиваемся датой получения 16/05/2018.

ИринаК, налоговая на покупателя А была выписана по получению предоплаты в декабре 2017г. Отгрузки может и не быть, по крайней мере ближайшее время, новый кредитор Б хочет денег.)))
По консультансультации ничего делать не надо)))

ой, этот пост не видела#blush#
ну таки да, ничего...
Обидно, что если вернете деньги, обязы при Вас останутся

Иришка_75

Добрый день всем.Мой покупатель пытался зарегистрировать "-"РК на частичный возврат товара.РК был сделан двумя строками:1."-" все первоначальное количество 2."+" то,что осталось после возврата.ДФС отклонило с формулировкой "Виявлені помилки:Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Повернення товару або авансових платежів. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" повинно бути менше нуля."Что это?Они опять поменяли правила игры? Может кто-то уже сталкивался с подобным. Может было нужно в 1 строке писать причину "Повернення товару або авансових платежів", а во второй что-то другое.У меня и там и там "Повернення товару або авансових платежів"

marina11

Иришка_75 писав:Добрый день всем.Мой покупатель пытался зарегистрировать "-"РК на частичный возврат товара.РК был сделан двумя строками:1."-" все первоначальное количество 2."+" то,что осталось после возврата.ДФС отклонило с формулировкой "Виявлені помилки:Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Повернення товару або авансових платежів. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" повинно бути менше нуля."Что это?Они опять поменяли правила игры? Может кто-то уже сталкивался с подобным. Может было нужно в 1 строке писать причину "Повернення товару або авансових платежів", а во второй что-то другое.У меня и там и там "Повернення товару або авансових платежів"

А з нумерацією рядків усе гаразд? У рк рядок 2, у ПН 3?