Выписка Налоговых накладных

[Ніколь]

Чи можна відправляти ПН після 18 год., світла немає цілий день. Чи можуть зависнути?

[1рина]

Підкажіть, будь ласка, чи правили недавно ПН в розділі А? Багато хто дає поради, як підкорегувати ту копійчину, але раніше було таке... Як зараз, на практиці? В когось вийшло в цьому році підкорегувати, щоб зареєструвалася ПН? Після правки приходить така відповідь: "ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. ...виправте... Документ не може бути прийнятий - Рядок V розділу А (1000,66) не дорівнює сумі значень рядків графи "Обсяги постачання" розділу Б, в яких у графі "Код ставки" зазначено код ставки "20" (1000,67)".
Покупець бажає отримати на аванс ПН вірну до копійки, і стверджує, що так реєстрували на тому тижні знайомі бухгалтери. Раніше і я так реєструвала, декілька років тому. Може, коли один рядок - ні, а коли декілька, не така точність і реєструється?! В кого є в цьому практика, відгукніться, будь ласка.
P.S. Написала відповідь третьої квитанції, бо правила спочатку в рядку ІІ та ІІІ, порекомендували спробувати в рядку V розділу А, тож розділ А - не правиться, ще й в розділі Б спробували - всі варіанти. Може такий день і час, може в мене? Хотілось би ще в когось дізнатися, бо поради дають, а дійсніть їх під питанням.

[Маруся10]

Чи можна відправляти ПН після 18 год., світла немає цілий день. Чи можуть зависнути?

отправлять можно в любое время

[Валентина0708]

Доброго дня. Як на практиці складаються первинні документи на звільнені та не звільнені операції. Податкові накладні окремі, а видаткові? як зручніше? чи дозволяється законодавством у видатковій вказати і товар з ПДВ и звільнений?

[Аnetti]

Добрый день.
Подскажите, мы выписали Рахунок на оплату за ком. послуги за листопад дата 30.11.2022, Акт 30.11.22.
ПН не сделали, т.к. не было возможности и не успели до 15.12. зарегистрировать.
Решили сделать ПН по оплате. Т.е в декабре заплатили и датой оплаты будет ПН.

Подскажите, что сделать с Актом? Так и оставить или переделать?

[Оля-ля777]

Добрый день.
Подскажите, мы выписали Рахунок на оплату за ком. послуги за листопад дата 30.11.2022, Акт 30.11.22.
ПН не сделали, т.к. не было возможности и не успели до 15.12. зарегистрировать.
Решили сделать ПН по оплате. Т.е в декабре заплатили и датой оплаты будет ПН.

Подскажите, что сделать с Актом? Так и оставить или переделать?

А что ваш клиент говорит по этому поводу?
В договоре есть периодичность выставления актов/счетов. Значит надо делать допсоглашение, что за период ноябрь - декабрь 2022 выставите одним актом за два месяца с разбивкой, т.е. двумя строками одна за ноябрь, другая за декабрь 2022. В связи с ... даже не знаю что придумать, например с задержкой счёт от прямого поставщика коммунальных услуг ... не знаю вашей ситуации.
У вашего клиента могут быть проблемы с расчётом себестоимости, если он делает это помесячно.
К вам тоже могут быть претензии от проверяющих о занижении НО по НДС за ноябрь.
Если так и решите выписывать налоговую 15.12.22, то и акт надо переделать от 15.12.22. И налоговый кредит, т.е. входящую налоговую накладную по коммунальным ноября не нужно брать в декларацию ноября, хотя вы уже могли взять, ведь срок подачи прошёл. Я просто не пойму, вы арендодатель и перевыставляете счёт по коммунальным арендатору?
Но есть шанс всё исправить правильно: зарегистрировать налоговую ноябрем и подать уточняющий расчёт.

[Аnetti]

Добрый день.
Подскажите, мы выписали Рахунок на оплату за ком. послуги за листопад дата 30.11.2022, Акт 30.11.22.
ПН не сделали, т.к. не было возможности и не успели до 15.12. зарегистрировать.
Решили сделать ПН по оплате. Т.е в декабре заплатили и датой оплаты будет ПН.

Подскажите, что сделать с Актом? Так и оставить или переделать?

А что ваш клиент говорит по этому поводу?
В договоре есть периодичность выставления актов/счетов. Значит надо делать допсоглашение, что за период ноябрь - декабрь 2022 выставите одним актом за два месяца с разбивкой, т.е. двумя строками одна за ноябрь, другая за декабрь 2022. В связи с ... даже не знаю что придумать, например с задержкой счёт от прямого поставщика коммунальных услуг ... не знаю вашей ситуации.
У вашего клиента могут быть проблемы с расчётом себестоимости, если он делает это помесячно.
К вам тоже могут быть претензии от проверяющих о занижении НО по НДС за ноябрь.
Если так и решите выписывать налоговую 15.12.22, то и акт надо переделать от 15.12.22. И налоговый кредит, т.е. входящую налоговую накладную по коммунальным ноября не нужно брать в декларацию ноября, хотя вы уже могли взять, ведь срок подачи прошёл. Я просто не пойму, вы арендодатель и перевыставляете счёт по коммунальным арендатору?
Но есть шанс всё исправить правильно: зарегистрировать налоговую ноябрем и подать уточняющий расчёт.

Вы наверно несовсем меня поняли. Наш "покупець" ничего не высчитывает.
Это не Налоговый Кредит, а наши обязательства.

Мы сдаем в аренду часть помещения и выставляем счета. (комуналка, оренда)
Вот по ком.услугам не заристрировали ПН, и решили будет ПН по оплате.
Если я сейчас зарегистрирую ноябрем, то получается будет штраф.
Вот и думаю может АКТ сделать датой оплаты. Дата оплаты (19.12.) и соответственно ПН 19.12.
В декларации этих ПН нет, т.к. я их не регистрировала.

[Оля-ля777]

Спойлер

Добрый день.
Подскажите, мы выписали Рахунок на оплату за ком. послуги за листопад дата 30.11.2022, Акт 30.11.22.
ПН не сделали, т.к. не было возможности и не успели до 15.12. зарегистрировать.
Решили сделать ПН по оплате. Т.е в декабре заплатили и датой оплаты будет ПН.

Подскажите, что сделать с Актом? Так и оставить или переделать?

Спойлер

А что ваш клиент говорит по этому поводу?
В договоре есть периодичность выставления актов/счетов. Значит надо делать допсоглашение, что за период ноябрь - декабрь 2022 выставите одним актом за два месяца с разбивкой, т.е. двумя строками одна за ноябрь, другая за декабрь 2022. В связи с ... даже не знаю что придумать, например с задержкой счёт от прямого поставщика коммунальных услуг ... не знаю вашей ситуации.
У вашего клиента могут быть проблемы с расчётом себестоимости, если он делает это помесячно.
К вам тоже могут быть претензии от проверяющих о занижении НО по НДС за ноябрь.
Если так и решите выписывать налоговую 15.12.22, то и акт надо переделать от 15.12.22. И налоговый кредит, т.е. входящую налоговую накладную по коммунальным ноября не нужно брать в декларацию ноября, хотя вы уже могли взять, ведь срок подачи прошёл. Я просто не пойму, вы арендодатель и перевыставляете счёт по коммунальным арендатору?
Но есть шанс всё исправить правильно: зарегистрировать налоговую ноябрем и подать уточняющий расчёт.

Вы наверно несовсем меня поняли. Наш "покупець" ничего не высчитывает.
Это не Налоговый Кредит, а наши обязательства.

Мы сдаем в аренду часть помещения и выставляем счета. (комуналка, оренда)
Вот по ком.услугам не заристрировали ПН, и решили будет ПН по оплате.
Если я сейчас зарегистрирую ноябрем, то получается будет штраф.
Вот и думаю может АКТ сделать датой оплаты. Дата оплаты (19.12.) и соответственно ПН 19.12.
В декларации этих ПН нет, т.к. я их не регистрировала.

Нет, я сейчас конкретно пишу про ваш налоговый кредит. Вы коммунальные получаете от прямого поставщика или такого же посредника как и вы. Налоговый кредит вам выписали ноябрём? Вы его в какую декларацию включили, ноября? А обязательства хотите показать декабрём. Вот и получается прямое занижение обязательств.
Если у меня акт исходящий датой ноября, а входящий октябрём, то я синхронно обязательства и кредит покажу в ноябре.

[Оля-ля777]

А покупатель ваш, если сдаётся в аренду производственное помещение, стоимость ваших коммунальных ложит себе на себестоимость изготовленной продукции. И у него пойдет перекос по себестоимости ноября/декабря. В последствия вас углублять не буду.
Вывод: ваш клиент должен быть согласен на замену даты

[Аnetti]

Спойлер

А что ваш клиент говорит по этому поводу?
В договоре есть периодичность выставления актов/счетов. Значит надо делать допсоглашение, что за период ноябрь - декабрь 2022 выставите одним актом за два месяца с разбивкой, т.е. двумя строками одна за ноябрь, другая за декабрь 2022. В связи с ... даже не знаю что придумать, например с задержкой счёт от прямого поставщика коммунальных услуг ... не знаю вашей ситуации.
У вашего клиента могут быть проблемы с расчётом себестоимости, если он делает это помесячно.
К вам тоже могут быть претензии от проверяющих о занижении НО по НДС за ноябрь.
Если так и решите выписывать налоговую 15.12.22, то и акт надо переделать от 15.12.22. И налоговый кредит, т.е. входящую налоговую накладную по коммунальным ноября не нужно брать в декларацию ноября, хотя вы уже могли взять, ведь срок подачи прошёл. Я просто не пойму, вы арендодатель и перевыставляете счёт по коммунальным арендатору?
Но есть шанс всё исправить правильно: зарегистрировать налоговую ноябрем и подать уточняющий расчёт.

Вы наверно несовсем меня поняли. Наш "покупець" ничего не высчитывает.
Это не Налоговый Кредит, а наши обязательства.

Мы сдаем в аренду часть помещения и выставляем счета. (комуналка, оренда)
Вот по ком.услугам не заристрировали ПН, и решили будет ПН по оплате.
Если я сейчас зарегистрирую ноябрем, то получается будет штраф.
Вот и думаю может АКТ сделать датой оплаты. Дата оплаты (19.12.) и соответственно ПН 19.12.
В декларации этих ПН нет, т.к. я их не регистрировала.

Нет, я сейчас конкретно пишу про ваш налоговый кредит. Вы коммунальные получаете от прямого поставщика или такого же посредника как и вы. Налоговый кредит вам выписали ноябрём? Вы его в какую декларацию включили, ноября? А обязательства хотите показать декабрём. Вот и получается прямое занижение обязательств.
Если у меня акт исходящий датой ноября, а входящий октябрём, то я синхронно обязательства и кредит покажу в ноябре.

Нам часть выставили ПН, часть нет. В ПН не указывают за какой период. Просто пишут водопостачання и дата не 30.11, а 24.11, в основном нам по оплате дают ПН.