Декларация НДС
-
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 06 липня 2015, 08:21
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Підскажіть, я платник ПДВ спец.режиму декларацію подаю 0121 раніше рядок 22.1 не заповнювала, а зараз потрібно це робити в декларації за червень чи за липень?
-
- Оракул
- Повідомлень: 213
- З нами з: 02 лютого 2015, 15:15
- Дякував (ла): 86 разів
- Подякували: 63 рази
тоже интересуюсь... а если у меня 19 строка заполнена? тоже заполнять доп. поле? а если сэа отменят или тестовый продлят? ждать 15 числа, или нет смысла? мне тут еще и одну нн зарегистрировать должны от 02.07, она ведь повлияет на витяг, а поставщик, как я понимаю, решил повреминитьnikosbud писав:доп поле заполнять обязательно.. а делее-asv писав:прошу сказати цікавить рядок 22.1 клітинка довідково - я її до 01.07 не заповнювала ... а тепер брати витяг в день подання деки і ставити рядок 2 в 22.1 довідково? і мінус і плюс ( якщо є)
у вас 18-я или 19-я в деке?
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
Добрий вечір! У мене була ситуація, коли я не заповнила р. 25.1 у деці, гроші мені не списалися за результатами місяця з СЕА, відповідно уточнюючим це виправляла. По уточнюючому платила на старий рахунок. Тепер у СЕА на ту суму ПДВ "рве". Якось можна це виправити у деці чи тільки закинути туди гроші і таким чином мінус покрити?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
ну если до 1.07 налоговая смотрела " сквозь пальцы" если допполе не заполнено, то с 1.07- когда формула уде работает- заполнение ее обязательно.Нато4ка писав:тоже интересуюсь... а если у меня 19 строка заполнена? тоже заполнять доп. поле? а если сэа отменят или тестовый продлят? ждать 15 числа, или нет смысла? мне тут еще и одну нн зарегистрировать должны от 02.07, она ведь повлияет на витяг, а поставщик, как я понимаю, решил повреминитьnikosbud писав:доп поле заполнять обязательно.. а делее-asv писав:прошу сказати цікавить рядок 22.1 клітинка довідково - я її до 01.07 не заповнювала ... а тепер брати витяг в день подання деки і ставити рядок 2 в 22.1 довідково? і мінус і плюс ( якщо є)
у вас 18-я или 19-я в деке?
если минус:
пример:
стр.22 = 800
доп.поле -плюс 600 (сумма из вытяга)
стр.22.1 = 200
стр.23 = 600
стр.23.3 = 600
стр.24 = 800.
Если сумма из вытяга =или больше стр.22, то 22.1-0;23,23.3 и 24=800 800.
-
- Оракул
- Повідомлень: 213
- З нами з: 02 лютого 2015, 15:15
- Дякував (ла): 86 разів
- Подякували: 63 рази
nikosbud писав:Нато4ка писав:Так-так.... А у меня в доп.поле число со знаком минус. Т.е. если мой минус из 19 строки, например, 800, а в доп.поле "-1800",то 1000 к оплате? Или со значением минус доп.поле опять не заполнять? у меня все время это доп.поле было с "минусом", до 01.07 понятно было, что необязательно, а теперь...nikosbud писав: ну если до 1.07 налоговая смотрела " сквозь пальцы" если допполе не заполнено, то с 1.07- когда формула уде работает- заполнение ее обязательно.
если минус:
пример:
стр.22 = 800
доп.поле -плюс 600 (сумма из вытяга)
стр.22.1 = 200
стр.23 = 600
стр.23.3 = 600
стр.24 = 800.
Если сумма из вытяга =или больше стр.22, то 22.1-0;23,23.3 и 24=800 800.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
Нато4ка писав:nikosbud писав:Минус в доп. окошке будет последний раз ( за июнь), минус возможен был только в тестовом режиме.Когда СЕА заработает в полном режиме ( заработала)- минуса регистрац.суммы уже в июльской декларации не будет.Нато4ка писав: Так-так.... А у меня в доп.поле число со знаком минус. Т.е. если мой минус из 19 строки, например, 800, а в доп.поле "-1800",то 1000 к оплате? Или со значением минус доп.поле опять не заполнять?
А пока- в июньской деке- если минус- доп. окошко заполняете, строка 22.1-0;22=23=23.3=24
-
- Оракул
- Повідомлень: 213
- З нами з: 02 лютого 2015, 15:15
- Дякував (ла): 86 разів
- Подякували: 63 рази
nikosbud писав:Нато4ка писав:так а куда делся мой минус с июня? Куда он учтется: в оплату ндс следующего месяца или в сумму регистрации нн? это что же получается, если бы у меня был в результате июня плюс, а теперь мне еще в июле надо зарегистрировать нн, то я должна пополнить счет на, из примера 1000+ндс по нн, и заплатить еще и ндс по результатам июня?! 2 раза платить?!nikosbud писав: Минус в доп. окошке будет последний раз ( за июнь), минус возможен был только в тестовом режиме.Когда СЕА заработает в полном режиме ( заработала)- минуса регистрац.суммы уже в июльской декларации не будет.
А пока- в июньской деке- если минус- доп. окошко заполняете, строка 22.1-0;22=23=23.3=24
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
Нато4ка писав:nikosbud писав:с тех денег, которые перечисляются для регистрации НН и будет снята сумма по декеНато4ка писав: так а куда делся мой минус с июня? Куда он учтется: в оплату ндс следующего месяца или в сумму регистрации нн? это что же получается, если бы у меня был в результате июня плюс, а теперь мне еще в июле надо зарегистрировать нн, то я должна пополнить счет на, из примера 1000+ндс по нн, и заплатить еще и ндс по результатам июня?! 2 раза платить?!
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8548
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1896 разів
- Подякували: 6503 рази
- Контактна інформація:
Доброго ранку, дівчатка і хлопчики. От дивлюся зранку - в витягу мені зарахована в строчку 2 сума переплати, яка в мене була. Питання - по деці буде якась сумма - платити менше на цю переплату чи як ? Щось я запуталася трошки
Дякую.
![Грустный :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8548
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1896 разів
- Подякували: 6503 рази
- Контактна інформація:
Тобто - де показувати в декларації за червень суму переплати по ПДВ, яка в мене була станом на 01.02.15 ???Tasa писав:Доброго ранку, дівчатка і хлопчики. От дивлюся зранку - в витягу мені зарахована в строчку 2 сума переплати, яка в мене була. Питання - по деці буде якась сумма - платити менше на цю переплату чи як ? Щось я запуталася трошкиДякую.