Декларация НДС

[wasilissa]

прошу сказати цікавить рядок 22.1 клітинка довідково - я її до 01.07 не заповнювала ... а тепер брати витяг в день подання деки і ставити рядок 2 в 22.1 довідково? і мінус і плюс ( якщо є)

Меня тоже интересует этот вопрос. Я точно так же не заполняла это поле до 01.07.15 намерено.

И меня интересует

[pavliks]

ничего накапливать не нужно. Посмотрите на суммирующие рядки и все станет понятно

Я тоже поняла, что 9.1 - это в т.ч. строка 9, но смутили слова: припадає на період після 01 лютого 2015 року. ..Ну... припадає.. и что.. что-то я туплю #wall# #wall# #wall# так декларация за март... конечно же после 01 лютого...((

деклараці то звісно , що після 01.02, але в строку 9 попадає все зобов'язання ( в тому числі по можливих коригування зобовязань податкових накладних до 01.02 -), а для цілей адміністрування їм потребен оборот "чистих зобов'язань" з 01.02.

Добрый день. Выручите пожалуйста. У меня была корректировка за февраль, уменьшение НО (возврат товара за декабрь). Соответственно появилась разница в строках 9 и 9.1 (без учета корректировки), что повлекло за собой отображение в СЭА полной суммы из строки 9.1. Подал уточненку с заполнением Д2 таблицы 1, заполнил столбец 1 и 6, ничего не изменилось (может не те столбцы или ее вообще не надо подавать, инспектор говорит что ничего не знает)((. Как мне мне уменьшить эту сумму в СЕА?

Заранее спасибо!!!

[_Елена_]

Подскажите пожалуйста.
1. Можно ли налоговую накладную, которую достаточно поздно регистрируют за услуги связи, включать в следующем месяце. Т.е. за июнь в июле.
2. И можно ли, допустим, дождаться эту налоговую за июнь, а придет она только 15 июля, включать в декларацию за июнь.

[ArinaArina]

Подскажите пожалуйста.
1. Можно ли налоговую накладную, которую достаточно поздно регистрируют за услуги связи, включать в следующем месяце. Т.е. за июнь в июле.
2. И можно ли, допустим, дождаться эту налоговую за июнь, а придет она только 15 июля, включать в декларацию за июнь.

если она зарегистрирована в срок 15 дней, то ее место только в июне

[_Елена_]

Подскажите пожалуйста.
1. Можно ли налоговую накладную, которую достаточно поздно регистрируют за услуги связи, включать в следующем месяце. Т.е. за июнь в июле.
2. И можно ли, допустим, дождаться эту налоговую за июнь, а придет она только 15 июля, включать в декларацию за июнь.

если она зарегистрирована в срок 15 дней, то ее место только в июне

Меня смущает, что она будет зарегистрирована только в июле и будет уже участвовать в формуле. Плюс не хочется сдавать декларацию НДС после 15-го, когда у меня уже все готово к отчету. Можно ли включить эту налоговую в июльскую декларацию????

[Вика23]

нет, нельзя

[Тюша]

Если июньская НН зарегина вовремя, то ее место ТОЛЬКО в июне, хотите вы этого или не хотите, но другого варианта-нет. Можете не включать, но если хотите получить НК, то потом все равно надо делать УР.

[nikosbud]

Подскажите пожалуйста.
1. Можно ли налоговую накладную, которую достаточно поздно регистрируют за услуги связи, включать в следующем месяце. Т.е. за июнь в июле.
2. И можно ли, допустим, дождаться эту налоговую за июнь, а придет она только 15 июля, включать в декларацию за июнь.

если она зарегистрирована в срок 15 дней, то ее место только в июне

Меня смущает, что она будет зарегистрирована только в июле и будет уже участвовать в формуле. Плюс не хочется сдавать декларацию НДС после 15-го, когда у меня уже все готово к отчету. Можно ли включить эту налоговую в июльскую декларацию????

правила таковы:
если НН зарегистрирована в срок 15 кд- то только в июньскую декларацию. Если не включили - например, забыли или "придержали"- Покупатель должен подать Уточненку за июнь.
Если же срок 15 кд нарушен: то
а)Для продавец включает все равно в июнь;
б) покупатель - включает по дате регистрации : это может быть как июнь( например, НН выписана 1.06, а зарегистрирована 20.06- срок 15 кд нарушен, но зарегистрирована НН все равно в июне); или же июль:( например, НН выписана 3.06, а зарегистрирована 2.07).Тогда покупатель включает НН в июльскую Декларацию ( в Додатке 5 отражается период:06.2015)

[Financier]

Коллеги, а чисто технический момент интересует, если налоговая накладная выписана 17.06, зарегистрирована с нарушением срока в 15 дней. Т.е. включать уже буду ее в июльскую декларацию. В самой программе, я так понимаю такую налоговую накладную датирую датой регистрации в ЕРНН, а не датой выписки? Я правильно думаю?

[Тюша]

Коллеги, а чисто технический момент интересует, если налоговая накладная выписана 17.06, зарегистрирована с нарушением срока в 15 дней. Т.е. включать уже буду ее в июльскую декларацию. В самой программе, я так понимаю такую налоговую накладную датирую датой регистрации в ЕРНН, а не датой выписки? Я правильно думаю?

Да