НДС

[Dfcbkbcf]

Получается такая картина:
Декларация формируется только за 11/2013
ошибка в декл. нигде не видна, ни в додатках, ни в строках.
Сумма с минусом есть только в реестре, и уточненке к деке.

а как Вы ее убираете эту ошибочную НН в 1С?

[Elalchu2001]

а как она попадает в реестр с минусом в 1с?
вот так: регистрируете в реестре нн которую исправляете с минусом.

[Elalchu2001]

попробуйте и увидите, что в 1с, в реестре вы можете сделать ПНПУ, а в додаток такая ПНПУ не попадет.

[Ир4ик]

Насколько я поняла, ошибка за 10/2013.

Сейчас Вы делаете декларацию за 11/2013.

Если так, то:

1. Дека за 11/2013 с пометкой уточнения за 10/2013
2. Додаток 5 (звитный) за 11/2013
3. Додаток 5 (уточнюючий) за 10/2013 (в котором будет по контрагенту минус ндс 2000грн.)
4. УР (в составе деки) за 10/2013 (в котором в гр.4 дублируете показатели из поданной деки за 10/2013, в гр.5 отражаете правильные показатели, в гр.6 - разница)
5. Реестр за 11/2013 (в котором ННУ с минусом лишней НН за 10/2013, т.е. дата отримання - 11/2013, дата составления - 10/2013)

[Dfcbkbcf]

попробуйте и увидите, что в 1с, в реестре вы можете сделать ПНПУ, а в додаток такая ПНПУ не попадет.

у меня все попадает.. и в додаток и в реестр только что сама сделала
1С8
Регистр налог документа - исправление ошибки - ставите НН дату, сумму с минусом и убираете внизу "включается в уточняющий реестр", в самом реестре в 1С можно ручками поставить ПНПУ #smile3#

[Elalchu2001]

Спасибо ИРЧИК!
Это правильный ответ.
Вы добавили мне недостающее звено: Дод5 уточненка.
Только вопрос; можно в медке или 1с сделать 2 додатка5?

[Elalchu2001]

Теперь надо сдавать пакетом отчетность.
Как формировать пакет :
1Дека
2 дод№2,
3 дод№5,
4 Уточненка
Реестр идет отдельным пакетом
а как сделать второй дод №5 уточненный к декларации ( не к самостоятельной уточненке)?

[Ольга S]

Добрый день. ФЛП, общая система, НДС. В августе 2013 получена сумма по банку 1200,00 грн от неплательщика НДС. Не была выписана налоговая накладная и соответственно эта сумма не в ключена в налоговые обязательства деклараци за август. Как исправить ошибку? Какие отчеты надо сформировать и какими штрафами это грозит? Спасибо.

[segjul]

Всем привет, подскажите, сложилась такая ситуация.
Нами были выписаны подрядные акты без указания месяца. Заказчик решил провести их ноябрем, но вернул их только 20.12.3013. Мы не выписали и не зарегистрировали, не включили этот акт в НДС. Последствия для предприятия, если Заказчик пожалуется.

[саша999]

Прошу помочь именно с уточнением ндс в декущей деке.
У меня все периоды дебетовый ндс , на штраф не влияет.

1. дод 5 с минусом НН не правильной НН (там ставите месяц) звытний
2. реестр с минусом ПНУ (текущий)
3. дека по НДС звитна

Доброе время суток! Буду очень рада если кто то подскажет если предприятие имеет свидетельство НДС, может ли оно продавать / покупать зерно (ячмень, кукурузу) без НДС, у фирмы у которой нету Свидетельства НДС. Всем заранее Спасибо