Новый реестр выданных и полученных налоговых накладных с 01.03.13

IN_NOCHKA

Тан4ик писав:У меня такая ситуация с реестром за июль м-ц. Звонит налоговая 19.09 и говорит, что в реестре за июль м-ц по одной накладной по НК стоит дата получения 19.07.2013, а дата выписки документа 19.07.2003р. и принят реестр с зауваженням, я эти зауваження не прочитала (никогда до этого такого не было), потом пришла квитанция №2. А через месяц звонит налоговичка и просит переделать реестр и отправить им на их электронный адрес файл реестра в формате hml. Они его у себя подтянули вместо неправильного и сказали, что все в порядке. А сегодня в МЕДке приходит информационная довидка з Міністерства доходів і зборів України з текстом повидомлення

А чому ви ці данні подавали знову а не сторнували з уточнюючим розрахунком

Тан4ик

IN_NOCHKA писав: А чому ви ці данні подавали знову а не сторнували з уточнюючим розрахунком

С отдела НДС попросили реестр у себя исправить, экспортировать его в формате HML, и отправить его электронным письмом. Они его у себя подтянули в отчет и сказали все нормально. Время было изменить еще в четверг, но попросили таким путем исправить.

Popen

IN_NOCHKA писав: А чому ви ці данні подавали знову а не сторнували з уточнюючим розрахунком

В данном случае подача УРа не нужна.
В сент. реестре отображаете неправильную июльскую строку (значения = "-") и правильную июльскую строку (зачения = "+"). Номера строк = текущие номера строк сентября. "У" не добавлять.

Тан4ик

Т.е. я должна в одной строке указать дату получения и дату выписки неправильную, , в графах 7,8,9 значения с минусом, в следующей строке правильные даты, значения с плюсом? Вид документа в обеих строках ПНП?

IN_NOCHKA

Тан4ик писав:
IN_NOCHKA писав: А чому ви ці данні подавали знову а не сторнували з уточнюючим розрахунком
С отдела НДС попросили реестр у себя исправить, экспортировать его в формате HML, и отправить его электронным письмом. Они его у себя подтянули в отчет и сказали все нормально. Время было изменить еще в четверг, но попросили таким путем исправить.

Ви за один місяць подали 2 реєстри. Під один декларація є під другий немає.

IN_NOCHKA

Тан4ик писав:Т.е. я должна в одной строке указать дату получения и дату выписки неправильную, , в графах 7,8,9 значения с минусом, в следующей строке правильные даты, значения с плюсом? Вид документа в обеих строках ПНП?

Одну строку ви переписуєте з "-" так як у вас було неправильно, і одразу пишете правильно "+"

Тан4ик

IN_NOCHKA писав: Ви за один місяць подали 2 реєстри. Під один декларація є під другий немає.

Как я поняла, они неправильный заменили исправленным, подтянув из HML-го присланного файла

Popen

Тан4ик писав:
IN_NOCHKA писав: Ви за один місяць подали 2 реєстри. Під один декларація є під другий немає.
Как я поняла, они неправильный заменили исправленным, подтянув из HML-го присланного файла

Вы послали им реестр (кстати, XML) по их личной просьбе, но в Киеве-то "сидит" реестр неправильный!!! Сомневаюсь, что ГНИ может самостоятельно послать ваш июльский реестр в Киев в незашифрованном и неподписанном вами виде (+ просроченный по дате подачи): скорее всего, им нужен был ваш реестр просто для сведения. Типа, почитать перед сном.
Поэтому учитесь осекать бред инспекторов ГНИ от истины и сторнируйте июль в сентябре...

Popen

Тан4ик писав: в реестре за июль м-ц по одной накладной по НК стоит дата получения 19.07.2013, а дата выписки документа 19.07.2003р. и принят реестр с зауваженням, я эти зауваження не прочитала (никогда до этого такого не было), потом пришла квитанция №2. А через месяц звонит налоговичка и просит переделать реестр и отправить им на их электронный адрес файл реестра в формате hml. Они его у себя подтянули вместо неправильного и сказали, что все в порядке. А сегодня в МЕДке приходит информационная довидка з Міністерства доходів і зборів України з текстом повидомлення

Маленькое уточнение...
Если у вас в Д5 всё отражено правильно, т.е. по данному ИНН накалякано 07.2013 (а не 07.2003), то тогда, действительно, УР не нужен. А если в Д5 стоит 07.2003, то нужно немедленно (пока еще сентябрь на дворе) подать УР+Д5(уточн.)

zaikaa

В сентябре включила в реестр нн за июль 2013, дату получения поставила сентябрь. Пришла первая квитанция с зауваженням о том, что данный контрагент лишен свидетельства платника ПДВ в августе, потом вторая о том, что отчет принят. Пересдать отчет - поставить дату получения июль или игнорировать зауваження первой квитанции? Подскажите, знаю, что могу использовать 365 дней нн, но как-то неуютно))). Уважаемые бухгалтера, как бы вы поступили в данной ситуации?