Декларация НДС

[Днена]

Коллеги, подскажите.
Была выписан и зарегистрирован ошибочный НК, затем Дод2 сторно на всю сумму. Показывать ли эти налоговые В Деке или нет?

[Люлик]

коллеги, нужна помощь. Если в дод. 5 не отобразила отдельной строкой покупку ОС, стоит подавать УР или не париться?

[ar4ik]

коллеги, нужна помощь. Если в дод. 5 не отобразила отдельной строкой покупку ОС, стоит подавать УР или не париться?

не париться. Я за собой такие вещи раз 5 замечала- никому эта справочная строка не надо, если нет возмещения НДСу.

[pavliks]

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи так буде правильно:
1) у травні зробила уточнюючий за грудень 2014р., вийшло від’ємне значення, частину подала на бюджетне відшкодування. Зараз не можу скористатись тим "-", оскільки в додатку 2 не прописала прописом суму, на яку могли б зареєструвати ПН.
2) у декларації за червень мені потрібно виправити цю помилку (тобто прописати в Дод.2). Значить я його ідентично повторюю як в попередній декларації, тільки додаю це речення?
І в декларації ці суми показую в тих самих рядках? ряд. 30 - сума бюджетного відшкодування (оскільки ще його не отримали) і в ряд.31 - сума непогашеного від’ємного значення.
Правильно так буде?

у меня подобная ситуация и из того что я понял, мы не можем воспользоваться той суммой.

Підсумковий ряд. 9.
Крім загального підсумку за операціями, які обкладались за ставками ПДВ 20% та 7%, тепер виділено в окремий ряд. 9.1 ПЗ за операціями, дата виникнення яких припадає на період після 1 лютого 2015 року. Саме цей показник буде враховувати СЕА для розрахунку останньої складової "суперформули". До нього не потраплять РК, які ви впишете до ряд. 8.1.1 та 8.1.2. Тож будьте уважні !


Рядок 9.1 подтягивается в формулу СЭА, и там не учитываются суммы корректировок НН выписанных до 01.02.2015 г.

То есть, например, если у вас было уменьшение НО за декабрь в мае 2015 на сумму НДС 20 000,00 грн., то с 01.07.2015 вам надо положить эти 20 000,00 грн. на свой спецсчет в СЕА, чтобы грубо говоря выйти в ноль (как бы из-за этой корректировки у вас на 01.07.2015 на спецсчете МИНУС 20 тыс. грн.) И получается что вы их просто дарите государству, тк обратно вернуть себе на счет не можете.

В том числе и по этому поводу собираются митинговать и составили письма в налоговую

Ссылка на группу в фейсбуке https://www.facebook.com/groups/1630640 ... ?pnref=lhc

Тут письмо о данной проблеме http://buhgalter911.com/yaf/framehelper ... s&m=582302

[ЗаИр]

Помогите разобраться.
За май НДС строка 24 = 154
За июнь отчет сдали: НДС строка 25.1 выходит 8143 - 154 = 7989
В СЭА добавили нам овердрафты: 1/12 (1407) и суму переплаты (140).
Нужно ли показывать в отчете за июнь эти 140 ? Как и где?
И минус мая = 154 будет учитываться в системе в увеличение лимита?

[Барбариска]

Помогите разобраться.
За май НДС строка 24 = 154
За июнь отчет сдали: НДС строка 25.1 выходит 8143 - 154 = 7989
В СЭА добавили нам овердрафты: 1/12 (1407) и суму переплаты (140).
Нужно ли показывать в отчете за июнь эти 140 ? Как и где?
И минус мая = 154 будет учитываться в системе в увеличение лимита?

И я пока не знаю, отражать ли эту переплату в Деке. Согласно очередного "Листа ДФСУ" - отражать.
Только уже не знаю, чему верить.
Вот письмо: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 49238.aspx

[ЗаИр]

Помогите разобраться.
За май НДС строка 24 = 154
За июнь отчет сдали: НДС строка 25.1 выходит 8143 - 154 = 7989
В СЭА добавили нам овердрафты: 1/12 (1407) и суму переплаты (140).
Нужно ли показывать в отчете за июнь эти 140 ? Как и где?
И минус мая = 154 будет учитываться в системе в увеличение лимита?

И я пока не знаю, отражать ли эту переплату в Деке. Согласно очередного "Листа ДФСУ" - отражать.
Только уже не знаю, чему верить.

а куда её вписывать? в каую строку? Тоже сижу и думаю, сдавать нову звитну чи не

[Барбариска]

Помогите разобраться.
За май НДС строка 24 = 154
За июнь отчет сдали: НДС строка 25.1 выходит 8143 - 154 = 7989
В СЭА добавили нам овердрафты: 1/12 (1407) и суму переплаты (140).
Нужно ли показывать в отчете за июнь эти 140 ? Как и где?
И минус мая = 154 будет учитываться в системе в увеличение лимита?

И я пока не знаю, отражать ли эту переплату в Деке. Согласно очередного "Листа ДФСУ" - отражать.
Только уже не знаю, чему верить.

а куда её вписывать? в каую строку? Тоже сижу и думаю, сдавать нову звитну чи не

Письмо выше указала.
Похоже, Вы можете использовать в июне. И у Вас спишется автоматически (т.е. не надо платить эту сумму)
А я только в июле отражу...

[ЗаИр]

И я пока не знаю, отражать ли эту переплату в Деке. Согласно очередного "Листа ДФСУ" - отражать.
Только уже не знаю, чему верить.

а куда её вписывать? в каую строку? Тоже сижу и думаю, сдавать нову звитну чи не

Письмо выше указала.
Похоже, Вы можете использовать в июне.
А я только в июле отражу...

я прочитала письмо №22408 и не нашла, если не трудно тыкните носом меня)))

[Дмитро 1С]

И я пока не знаю, отражать ли эту переплату в Деке. Согласно очередного "Листа ДФСУ" - отражать.
Только уже не знаю, чему верить.

а куда её вписывать? в каую строку? Тоже сижу и думаю, сдавать нову звитну чи не

Письмо выше указала.
Похоже, Вы можете использовать в июне. И у Вас спишется автоматически (т.е. не надо платить эту сумму)
А я только в июле отражу...

Отражать сумму переплат нужно будет в июле в р. 20.2(отражать нужно разницу переплата - обязательство), и только в том случае если сумма переплаты больше суммы налогового обязательства за июнь.