Декларация НДС

[Sveta2015]

Доброго дня ! Підкажіть, будь-ласка. Якщо в мене є чеки на пальне до 240 грн. і на них немає ПН. Як мені ці чеки відобразити в деклараціїї ???? Дякую.

[ЗаИр]

а куда её вписывать? в каую строку? Тоже сижу и думаю, сдавать нову звитну чи не

Письмо выше указала.
Похоже, Вы можете использовать в июне. И у Вас спишется автоматически (т.е. не надо платить эту сумму)
А я только в июле отражу...

Отражать сумму переплат нужно будет в июле в р. 20.2(отражать нужно разницу переплата - обязательство), и только в том случае если сумма переплаты больше суммы налогового обязательства за июнь.

А если в моем случае меньше, то я ничего нигде не отображаю, просто могу заплатить меньше на эту переплату за июнь?

[Люлик]

Доброго дня ! Підкажіть, будь-ласка. Якщо в мене є чеки на пальне до 240 грн. і на них немає ПН. Як мені ці чеки відобразити в деклараціїї ???? Дякую.

отображаете, как и ранее, как документ БО, с указанием реквизитов чека

[Sveta2015]

Доброго дня ! Підкажіть, будь-ласка. Якщо в мене є чеки на пальне до 240 грн. і на них немає ПН. Як мені ці чеки відобразити в деклараціїї ???? Дякую.

отображаете, как и ранее, как документ БО, с указанием реквизитов чека

Ще одне питання : у мене підприємство на заг. системі не платник ПДВ надаєм буд. послуги. Купляємо буд. матеріали у платника ПДВ. Як правильно оприбутковувати матеріали - з ПДВ чи без ???#blush# Дякую

[Тюша]

Доброго дня ! Підкажіть, будь-ласка. Якщо в мене є чеки на пальне до 240 грн. і на них немає ПН. Як мені ці чеки відобразити в деклараціїї ???? Дякую.

отображаете, как и ранее, как документ БО, с указанием реквизитов чека

Ще одне питання : у мене підприємство на заг. системі не платник ПДВ надаєм буд. послуги. Купляємо буд. матеріали у платника ПДВ. Як правильно оприбутковувати матеріали - з ПДВ чи без ???#blush# Дякую

Приходуете все с НДС.

[Ustana]

Додаток 2 заполняется в каждом отчете, или только в феврале нужно было заполнить?
Какой штраф, если 2 раза ушло заявление на увеличение регистрационного лимита (и они его подняли)?

[Барбариска]

Письмо выше указала.
Похоже, Вы можете использовать в июне. И у Вас спишется автоматически (т.е. не надо платить эту сумму)
А я только в июле отражу...

Отражать сумму переплат нужно будет в июле в р. 20.2(отражать нужно разницу переплата - обязательство), и только в том случае если сумма переплаты больше суммы налогового обязательства за июнь.

А если в моем случае меньше, то я ничего нигде не отображаю, просто могу заплатить меньше на эту переплату за июнь?

З "Листа..":

Крім цього: І. Якщо у платника податку станом на 1 липня 2015 року наявні суми переплат та за результатами звітного періоду червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року платник визначає суму податку, що підлягає сплаті до бюджету, така сума в повному обсязі відображається в рядку 25.1 декларації 0110 за такий звітний період. При цьому у реєстрах, сформованих на підставі даних, що задекларовані в деклараціях за звітний період червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року, на підставі яких Казначейство здійснює перерахування сум ПДВ до бюджету, зазначаються суми, зменшені на суми переплат.

Після цього:
1) у випадку якщо сума переплат дорівнює сумі податку, що задекларована до сплати до бюджету, сума переплат вважається погашеною та автоматично списується з інтегрованої картки платника податку (далі – ІКПП) контролюючим органом, а сума задекларованого в рядку 25.1 декларації 0110 податкового зобов’язання за червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року вважається погашеною.

2) у випадку якщо сума переплат є меншою ніж сума податку, що задекларована до сплати до бюджету, сума переплат вважається погашеною та автоматично списується з ІКПП контролюючим органом, а сума задекларованого в рядку 25.1 декларації 0110 податкового зобов’язання за червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року в частині, що дорівнює сумі переплат, вважається погашеною. Сума податкового зобов’язання за червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року в частині, що перевищує суму переплат, підлягає перерахуванню до бюджету у загальному порядку, тобто, платник податку повинен у строки, визначені Кодексом для самостійної сплати податкових зобов’язань, забезпечити наявність такої суми на своєму рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ.

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 49238.aspx
© Buhgalter911.com

[asv]

не зовсім розумію..за червень в деці заповнювати р.22.1 довідково чи вже за липень заповнювати? тільки від'ємне заповнювати чи позитивне теж? дані брати з витягу рядок1?

[Натали_87]

Підкажіть, будь ласка, в якій строці деки з ПДВ Розділу Податкового кредиту відобразити добровільне страхування майна, яке не є об'єктом ПДВ згідно ПКУ?

[Ан-ия]

Помогите советом что то совсем запуталась. у меня дека за июнь плюсовая стр. 18., но тянеться минус прошлых периодов. я заполняю деку так как и раньше ? у меня получаеться 24 строка.Что писать в стр 22.1 и окошке - если по вытягу у меня сума в стр. 2 больше(с плюсом) чем остаток по деки в стр.22.Нужли ли вообще заполнять ли стрю 22.1