Спасибо большое!
Может кто то сталкивался со вторым вопросом. Очень жду ответа)
Спасибо большое!
2) сеа поповнюватиkatuwa88 писав: ↑15 червня 2021, 12:07Добрый день, ув. коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с тремя вопросами!
1) В январе 21 была подана уточненка за декабрь 20 года, сейчас надо опять уточнять этот период (декабрь 20), какие первоначальные цифры указываем в ней, с учетом прошлой уточненки или из декларации?
2) Если на счете НДС (не в СЕА), а именно НДС) висит переплата, можно ли не закидывать обязательства, которые возникнут в результате подачи уточненки (обязательства не большие 130 грн. всего). Ситуация еще в том, что в одном месяце я буду снимать сумму, а в другом добавлять ее, в итоге выйду в ноль, ну за исключением штрафа.
3) Ну и по поводу штрафа, опять таки на счете ндс висит переплата, которая штраф покроет, надо ли все равно перечислять штраф?
СПАСИБО!
Нема обмежень у поданні уточнюючих звітів, але! Всі наступні уточнюючі звіти потрібно подавати вже із урахуванням попередніх уточнень! Строки подання уточнень - 2 роки з дати здачі звітного.
Дякую вам щиро, прийнявся без 18.1, та вже давно сів на лицевому.Nelli-Nelli писав: ↑25 червня 2021, 11:28Нема обмежень у поданні уточнюючих звітів, але! Всі наступні уточнюючі звіти потрібно подавати вже із урахуванням попередніх уточнень! Строки подання уточнень - 2 роки з дати здачі звітного.
А чому в наступному місяці вирішили подавати? Зараз і виправляйте.
Хоча нема самостійно визначеного штрафу - нема нарахувань Шу-ЧУ
І що? Прийнявся уточнений без 18.1?
Щось у шапці реквізитів не сходиться, перевіряйте місяці уточнення та період здачі в УР і додаткахРебекка писав: ↑25 червня 2021, 12:04здала УР за квітень +667грн ПЗ і зменшила від"ємне значення -667.
В УР за травень всі рядочки залишила без змін і лише в 16.2 вказала суму зменшення -667 і відповідно вказала внизу номер, дату і суму Ур за квітень. В Дод.2 період виникнення ВЗ 03.2021 -667.
в кв.2 : Документ не відповідає всім вимогам електронного
документа, оскільки значення обов’язкових реквізитів щодо
звітного (податкового) періоду, який уточнюється, основного
документа пакету або додатків не заповнені або не співпадають
(перевірено на підставі п. 49.3 ст. 49 та п. 46.1 ст. 46
Податкового кодексу України)
я правильно зробила і треба знайти 10 відмінностей, чи ні?
може в них ще не встигли оновитися дані і треба було подати наступного дня?
так, в додатку 2 проставляете +4Nelli-Nelli писав: ↑05 липня 2021, 22:48
Поясніть мені, будь ласка, виправлення додатку 2
ЗІР пише "... в уточнюючому додатку 2 якщо потрібно збільшити/зменшити числові дані за рядком, який раніше вже був у додатку, зі знаком «+» або «-» уточнюємо значення цього рядка"
правильно я зрозуміла - заповнюю різницю?
в мене збільшилось відємне значення (заповнена одна строчка) було 36 потрібно 40. В додатку 2 УР заповнюю 4?
Повернутись до “Звітність з ПДВ”