Декларация по прибыли

[Оптимист1]

Підкажіть, виплата дивідендів фіз особам резидентам якось в декларації по прибутку відображається?

Надо заполнять додаток АВ.

[NATA888]

Підкажіть, виплата дивідендів фіз особам резидентам якось в декларації по прибутку відображається?

Надо заполнять додаток АВ.

А як правильно його заповнити??#blush#
Виплата за 2016р.
в ряд.04 декларації 2016р. - 959 921грн.
виплата дивідендів в сумі - 500 000грн.
Потрібно було сплатити авансовий внесок??#impossibl

[БУХГАЛТЕР_2012]

Добрый день, подскажите пожалуста целевая материальная помощь на покупку лекарств (перечислено аптеке за лекарства) облагается налогом на прибыль (как бы не связана с хоздеятельностю, поставила на 949), как ей попасть в Декларацию через приложение РИ? Кто сталкивался с ЦМП подскажите.

[Учетчица]

Добрый день, подскажите пожалуста целевая материальная помощь на покупку лекарств (перечислено аптеке за лекарства) облагается налогом на прибыль (как бы не связана с хоздеятельностю, поставила на 949), как ей попасть в Декларацию через приложение РИ? Кто сталкивался с ЦМП подскажите.

Нам аудиторы сказали, что такого рода операции облагаются только НДС.

[БУХГАЛТЕР_2012]

Добрый день, подскажите пожалуста целевая материальная помощь на покупку лекарств (перечислено аптеке за лекарства) облагается налогом на прибыль (как бы не связана с хоздеятельностю, поставила на 949), как ей попасть в Декларацию через приложение РИ? Кто сталкивался с ЦМП подскажите.

Нам аудиторы сказали, что такого рода операции облагаются только НДС.

По НДС выписана компенсирующая НН, а вот с прибылью не знаю что делать, сумма не маленькая, на что-то бы сослаться.

[Учетчица]

Добрый день, подскажите пожалуста целевая материальная помощь на покупку лекарств (перечислено аптеке за лекарства) облагается налогом на прибыль (как бы не связана с хоздеятельностю, поставила на 949), как ей попасть в Декларацию через приложение РИ? Кто сталкивался с ЦМП подскажите.

Нам аудиторы сказали, что такого рода операции облагаются только НДС.

По НДС выписана компенсирующая НН, а вот с прибылью не знаю что делать, сумма не маленькая, на что-то бы сослаться.

На то, что в затраты включается все, начиная с кофе для сотрудников. Разниц для целевой помощи в Декларации не предусмотрено.

[Оптимист1]

Підкажіть, виплата дивідендів фіз особам резидентам якось в декларації по прибутку відображається?

Надо заполнять додаток АВ.

А як правильно його заповнити??#blush#
Виплата за 2016р.
в ряд.04 декларації 2016р. - 959 921грн.
виплата дивідендів в сумі - 500 000грн.
Потрібно було сплатити авансовий внесок??#impossibl

Аванс. взносы на дивиденды в пользу физлиц не платятся. Додаток АВ в этом случае носит информационный характер. Заполнять в нем надо только стр. 1 и 1.1. У вас там будет 500000 грн(это сумма "грязными"). За какой год начислены неважно.

[мюсля]

Подскажите, те, кто более 20 млн при списании безнадежной дебиторки заполняют РИ стр 2.1.3 "+" и та-же сумма стр 2.2.3 с "-"?
Мы резервы не создаем, все-равно надо эти строки заполнять?
Списали в 2017 г. две безнадеги (срок иск давности закончился)- одна по сч 36 (с нами за товар покупатель не рассчитался), вторая товарная - сч 68 (заплатили аванс за товар, его не поставили). Вообще эти строки касаются любой дебиторки или только денежной з-ти покупателей?

[Ан-ия]

Колеги подскажите сижу голову ломаю.Пришло письмо счастья что не подала отчет по пильгам за год. Чесно и незнала что надо.Хочк сейчас сдать
И теперь вопрос.
У меня был убыток в 2016 году -370 992,00
2017 году была прибыль 256 222,00 и я воспользовалась убыткам прошлого года и получилось что за 2017 год у меня опять убыток 370 992,00- 256 222,00=-114770 ,00 грн
получаеться за 2017 год тоже убыток 114770
и теперь не понимаю какую суму показывать в этом отчете и в каких строках.
Помогите кто знает

[iralis]

Колеги подскажите сижу голову ломаю.Пришло письмо счастья что не подала отчет по пильгам за год. Чесно и незнала что надо.Хочк сейчас сдать
И теперь вопрос.
У меня был убыток в 2016 году -370 992,00
2017 году была прибыль 256 222,00 и я воспользовалась убыткам прошлого года и получилось что за 2017 год у меня опять убыток 370 992,00- 256 222,00=-114770 ,00 грн
получаеться за 2017 год тоже убыток 114770
и теперь не понимаю какую суму показывать в этом отчете и в каких строках.
Помогите кто знает

По логике это 256222,00.