Авансовые отчёты

[aneshta]

всем привет))
подскажите пожалуйста, как быть с авансовым отчетом, если мобильную связь пополняли не через терминал, а при помощи карточки пополнения счета???

[nachfin]

Мобильные карты пополнения счета

[зинафоп]

Добрый день, учредители добавили "вести" ООО, у которого не было деятельности , но з/п начислялась директору и ему же выдавалась по авансовому отчёту (его же директора). Директор уволился ёще в прошлом году, висит задолженность по авансовому, прим. 17000,00, как быть??? Спасибо

[@Nika@]

Добрый день, учредители добавили "вести" ООО, у которого не было деятельности , но з/п начислялась директору и ему же выдавалась по авансовому отчёту (его же директора). Директор уволился ёще в прошлом году, висит задолженность по авансовому, прим. 17000,00, как быть??? Спасибо

Это как? И кто кому должен???

[зинафоп]

Получается ООО должно уволившемуся директору сумму подотчёта, которая висит на сч.3721, я вообще первый раз встретила, чтобы з/п выдавали из подотчёта, мы на других предпр, если нет денег, выдавали через фин.помощь или взносом в уставный...., как-то так, а тут оказывается и вот так придумали (сами себе режисёры), даже не знаю что придумать, давайте подумаем вместе,,,,,

[Счастливая]

Т.е ему не начисляли зарплату? А формулировка в авансовых отчетах какая и как они выглядят?

[Меланна]

Добрый день, учредители добавили "вести" ООО, у которого не было деятельности , но з/п начислялась директору и ему же выдавалась по авансовому отчёту (его же директора). Директор уволился ёще в прошлом году, висит задолженность по авансовому, прим. 17000,00, как быть??? Спасибо

Бредовое решение, конечно.
Интересно, какие там проводки, наверное, что-то типа ДТ 661 КТ 301 и ДТ 301 КТ 3721?

Возьмите (формально) от кого-то финпомощь возвратную и рассчитайтесь по этому долгу.
дт 301 КТ 68; ДТ 3721 КТ 301

[зинафоп]

Да придётся, но теперь на этом ООО совсем другой учредиель (в одном лице), а как это будет правильно выдавать уволившемуся сотруднику задолженность по подотчёту, ой.ой.ой.

[Бюгюльмэ]

З/плата начислялась, зарплатные налоги платились? В отчетах 1ДФ, ЕСВ это было показано?

[зинафоп]

Счастливая
Т.е ему не начисляли зарплату? А формулировка в авансовых отчетах какая и как они выглядят?

Да, зарплата начислена и выдана авансовыми отчётами, все налоги оплачены, а к авансовому отчёту от директора приложена ведомость на выдачу з/п, кому, за что - выплата з/п за период...