Декларация НДС

[Юлюшка]

Всем, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в витяге в стр. 2 сумма с + 42763, а в декларации по спец. режиму есть только налоговый кредит, стр. 19=141 172
стр. 20=42
стр. 21=42
стр. 22=стр.24 =141 214
что писать в спец окошке 22.1 и в стр. 22.1, а то я что-то запуталась?!

[LeYa]

Подскажите пожалуйста,30.06 зарегистрировала минусовую корректировку, только потом посмотрела что в деке за май у меня налоговая прошла в строке 14.1., теперь не знаю в 16...какой строке ее отражать? И в додатке 1 где должна пройти?

[VINS]

Добрый день! Может кто столкнулся с такой ситуацией: В июне когда сдавалась декларация за май был заполнен дод.2 подпункт А "сумма отрицательного значения предидущих периодов" на которую можно увеличить сумму НДС и зарегистрировать НН (напр. 5000) По вытягу по состоянию на 1.07.15 эта сумма вошла в стр. 9 "сума увеличения на кот. плательщик может зарегистрировать НН...". Я её включила в деку за июнь (которую подаю в июле) в стр. 20,2 стр.27 и соответств. дод.2. НО в вытяге за 08.07.15 эту сумму поставили со знаком "минус". И соответственно из формулы она тоже исчезла. Районная Гни на этот вопрос ответа не дает, сказали что они не знают что делается вСЭА и наши вытяги не видят.
Вопрос 1 Надо ли убирать эту сумму из деки за июнь (сдать уточненку)? Я считаю что нет т.к. в июне сума была включена в СЭА и выполнено условие пункта 9.1 Порядка ЭА ндс (постановы 569) и п.33 переходных положений ПКУ.
Вопрос 2 Куда и на основании чего убрали эту сумму? Получается что имея НК нужно перечислять деньги на счет чтобы регистрировать НН т.к. сума по стр.2 из за этой операции ушла в минус
Хотелось узнать мнения, особенно по первому вопросу,

[Svetlana2011]

Добрый день. Подскажите, если в декларации за июнь 2015 - ндс к уплате, минусов за предыдущие периоды нет, то есть заполнены строчки 18, 25, 25.1. , нужно ли заполнять дополнительное окошко с строчке 22.1 (сумма из вытяга)? Кто как делает? Спасибо.

[ArinaArina]

Добрый день. Подскажите, если в декларации за июнь 2015 - ндс к уплате, минусов за предыдущие периоды нет, то есть заполнены строчки 18, 25, 25.1. , нужно ли заполнять дополнительное окошко с строчке 22.1 (сумма из вытяга)? Кто как делает? Спасибо.

не нужно

[feoklena]

Добрый день! Может кто столкнулся с такой ситуацией: В июне когда сдавалась декларация за май был заполнен дод.2 подпункт А "сумма отрицательного значения предидущих периодов" на которую можно увеличить сумму НДС и зарегистрировать НН (напр. 5000) По вытягу по состоянию на 1.07.15 эта сумма вошла в стр. 9 "сума увеличения на кот. плательщик может зарегистрировать НН...". Я её включила в деку за июнь (которую подаю в июле) в стр. 20,2 стр.27 и соответств. дод.2. НО в вытяге за 08.07.15 эту сумму поставили со знаком "минус". И соответственно из формулы она тоже исчезла. Районная Гни на этот вопрос ответа не дает, сказали что они не знают что делается вСЭА и наши вытяги не видят.
Вопрос 1 Надо ли убирать эту сумму из деки за июнь (сдать уточненку)? Я считаю что нет т.к. в июне сума была включена в СЭА и выполнено условие пункта 9.1 Порядка ЭА ндс (постановы 569) и п.33 переходных положений ПКУ.
Вопрос 2 Куда и на основании чего убрали эту сумму? Получается что имея НК нужно перечислять деньги на счет чтобы регистрировать НН т.к. сума по стр.2 из за этой операции ушла в минус
Хотелось узнать мнения, особенно по первому вопросу,

Попробуйте сделать свежий вытяг, у меня "минус" майский зашел нормально, ничего не отнимали.

[ИЛОНА]

Подскажите пожалуйста,30.06 зарегистрировала минусовую корректировку, только потом посмотрела что в деке за май у меня налоговая прошла в строке 14.1., теперь не знаю в 16...какой строке ее отражать? И в додатке 1 где должна пройти?

По логике Вам корректировать ничего не надо, Вы же включили в строку (ипользование в нехоз. деятельности). Если бы вы в 11.1 поставили, то да потом эта сумма пошла в стр. 16.1.4 деки и соответственно в дод1 в графу 13 раздела 2

[tatjana_65]

Добрый день! Может кто столкнулся с такой ситуацией: В июне когда сдавалась декларация за май был заполнен дод.2 подпункт А "сумма отрицательного значения предидущих периодов" на которую можно увеличить сумму НДС и зарегистрировать НН (напр. 5000) По вытягу по состоянию на 1.07.15 эта сумма вошла в стр. 9 "сума увеличения на кот. плательщик может зарегистрировать НН...". Я её включила в деку за июнь (которую подаю в июле) в стр. 20,2 стр.27 и соответств. дод.2. НО в вытяге за 08.07.15 эту сумму поставили со знаком "минус". И соответственно из формулы она тоже исчезла. Районная Гни на этот вопрос ответа не дает, сказали что они не знают что делается вСЭА и наши вытяги не видят.
Вопрос 1 Надо ли убирать эту сумму из деки за июнь (сдать уточненку)? Я считаю что нет т.к. в июне сума была включена в СЭА и выполнено условие пункта 9.1 Порядка ЭА ндс (постановы 569) и п.33 переходных положений ПКУ.
Вопрос 2 Куда и на основании чего убрали эту сумму? Получается что имея НК нужно перечислять деньги на счет чтобы регистрировать НН т.к. сума по стр.2 из за этой операции ушла в минус
Хотелось узнать мнения, особенно по первому вопросу,

По вопросу1: в деке за июль по моему мнению Вы все правильно сделали. Я бы оставила как есть. Уточненок не подавала.
По вопросу 2: у меня нет ответа

[feoklena]

Добрый день! Может кто столкнулся с такой ситуацией: В июне когда сдавалась декларация за май был заполнен дод.2 подпункт А "сумма отрицательного значения предидущих периодов" на которую можно увеличить сумму НДС и зарегистрировать НН (напр. 5000) По вытягу по состоянию на 1.07.15 эта сумма вошла в стр. 9 "сума увеличения на кот. плательщик может зарегистрировать НН...". Я её включила в деку за июнь (которую подаю в июле) в стр. 20,2 стр.27 и соответств. дод.2. НО в вытяге за 08.07.15 эту сумму поставили со знаком "минус". И соответственно из формулы она тоже исчезла. Районная Гни на этот вопрос ответа не дает, сказали что они не знают что делается вСЭА и наши вытяги не видят.
Вопрос 1 Надо ли убирать эту сумму из деки за июнь (сдать уточненку)? Я считаю что нет т.к. в июне сума была включена в СЭА и выполнено условие пункта 9.1 Порядка ЭА ндс (постановы 569) и п.33 переходных положений ПКУ.
Вопрос 2 Куда и на основании чего убрали эту сумму? Получается что имея НК нужно перечислять деньги на счет чтобы регистрировать НН т.к. сума по стр.2 из за этой операции ушла в минус
Хотелось узнать мнения, особенно по первому вопросу,

По вопросу1: в деке за июль по моему мнению Вы все правильно сделали. Я бы оставила как есть. Уточненок не подавала.
По вопросу 2: у меня нет ответа

Но они при этом требуют делать вытяги на дату сдачи деки и брать суммы из него. Возможно какой-то сбой был. Был еще Вытяг J 1301301 Запит щодо суми збільшення, на яку має право зареєструвати... У меня в таком Вытяге расписывались по датам суммы увеличений.

[Бабушка]

Доброго дня ! Підскажіть будь ласка це буде правильним заповненням податкової декларації (спецрежимник)
рядок 22 = 136502
рядок 22.1 квадратик =110429 без квадратика =26073
рядок 24 = 26073
допоможіть з квадратиком розібраться , раніше я на нього незважала ,а з 1 липня як формула запрацювала мабудь той квадратик для чого то потрібен ?
а би розуміла для чого то і питань би небуло
Дякую хто відгукнеться