feoklena писав:Спасибо всем кто ответил. Вытяги и J 1301301 и J 1301204 делаю каждый день. Я вижу что суму отминусовали 08.07. В предидущих месяцах (я свое отрицательное значение рвала на части) по додатку 2 ппА тоже была такая же ерунда (был + потом - потом+) но в один день. Район еще раз сказал звоните в Киев, в Киеве консультац. линия сказала что мы не знаем что случилось, оснований для минуса нет. возможно какой-то технический сбой, если хотите - звоните на Пульсtatjana_65 писав:Но они при этом требуют делать вытяги на дату сдачи деки и брать суммы из него. Возможно какой-то сбой был. Был еще Вытяг J 1301301 Запит щодо суми збільшення, на яку має право зареєструвати... У меня в таком Вытяге расписывались по датам суммы увеличений.VINS писав:Добрый день! Может кто столкнулся с такой ситуацией: В июне когда сдавалась декларация за май был заполнен дод.2 подпункт А "сумма отрицательного значения предидущих периодов" на которую можно увеличить сумму НДС и зарегистрировать НН (напр. 5000) По вытягу по состоянию на 1.07.15 эта сумма вошла в стр. 9 "сума увеличения на кот. плательщик может зарегистрировать НН...". Я её включила в деку за июнь (которую подаю в июле) в стр. 20,2 стр.27 и соответств. дод.2. НО в вытяге за 08.07.15 эту сумму поставили со знаком "минус". И соответственно из формулы она тоже исчезла. Районная Гни на этот вопрос ответа не дает, сказали что они не знают что делается вСЭА и наши вытяги не видят.
Вопрос 1 Надо ли убирать эту сумму из деки за июнь (сдать уточненку)? Я считаю что нет т.к. в июне сума была включена в СЭА и выполнено условие пункта 9.1 Порядка ЭА ндс (постановы 569) и п.33 переходных положений ПКУ.
Вопрос 2 Куда и на основании чего убрали эту сумму? Получается что имея НК нужно перечислять деньги на счет чтобы регистрировать НН т.к. сума по стр.2 из за этой операции ушла в минус
Хотелось узнать мнения, особенно по первому вопросу,
По вопросу1: в деке за июль по моему мнению Вы все правильно сделали. Я бы оставила как есть. Уточненок не подавала.
По вопросу 2: у меня нет ответа
Декларация НДС
-
- Высший разум
- Повідомлень: 511
- З нами з: 06 грудня 2012, 05:50
- Дякував (ла): 230 разів
- Подякували: 4 рази
Сейчас формирую деку за июнь,на 5 налог накл. не пришли квитанции до сих пор,звоню на горячку,при мне "отправляют",разбираю почту-ничего нет(( отправлять повторно налоговые не хочется,раз уж они видят их и отправляют квитанции,но они не приходят
в реестре не стоят галочки зеленые ,что накладные эт и зарегины..могу ли я на основании такого реестра делать отчет? спасибо
в реестре не стоят галочки зеленые ,что накладные эт и зарегины..могу ли я на основании такого реестра делать отчет? спасибо
-
- Мастер
- Повідомлень: 57
- З нами з: 22 липня 2014, 03:58
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 12 разів
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если был а корректировка к налоговой накладной, но нулевая, нужно заполнять додаток к деке?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Нет, не надо. так же считают и ДФС в ОИР в подкатегории 101.23Альбина_ее писав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если был а корректировка к налоговой накладной, но нулевая, нужно заполнять додаток к деке?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 511
- З нами з: 06 грудня 2012, 05:50
- Дякував (ла): 230 разів
- Подякували: 4 рази
Первый месяц у меня отриц. значение в декларации, скажите,пожалуйста,правильно ли я заполнила?
р.19 -577
р.22-577
р.23-577
р.23.3-577
р.24-577
больше ничего не заполняется?? И внизу есть поле реквизиты спец рахунку,заполняются в случае возмещения?
и вот это окошко 22.1 мне не надо заполнять??
р.19 -577
р.22-577
р.23-577
р.23.3-577
р.24-577
больше ничего не заполняется?? И внизу есть поле реквизиты спец рахунку,заполняются в случае возмещения?
и вот это окошко 22.1 мне не надо заполнять??
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 325 разів
а строка 2 вытяга у вас сколько?MILANA писав:Первый месяц у меня отриц. значение в декларации, скажите,пожалуйста,правильно ли я заполнила?
р.19 -577
р.22-577
р.23-577
р.23.3-577
р.24-577
больше ничего не заполняется?? И внизу есть поле реквизиты спец рахунку,заполняются в случае возмещения?
и вот это окошко 22.1 мне не надо заполнять??
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
все верно, по поводу реквизитов спец. рахунку прочтите внимательно сноску.MILANA писав:Первый месяц у меня отриц. значение в декларации, скажите,пожалуйста,правильно ли я заполнила?
р.19 -577
р.22-577
р.23-577
р.23.3-577
р.24-577
больше ничего не заполняется?? И внизу есть поле реквизиты спец рахунку,заполняются в случае возмещения?
и вот это окошко 22.1 мне не надо заполнять??
спец. окошко заполнить нужно, для этого берете вытяг на дату подачи деки по НДС и вписываете сумму из стр. 2
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2196
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
У меня таже проблема, деку сдала как у Миланы, первый месяц минус вылез, вот теперь про это окошко думаю, у меня ст.2 с +Люлик писав:все верно, по поводу реквизитов спец. рахунку прочтите внимательно сноску.MILANA писав:Первый месяц у меня отриц. значение в декларации, скажите,пожалуйста,правильно ли я заполнила?
р.19 -577
р.22-577
р.23-577
р.23.3-577
р.24-577
больше ничего не заполняется?? И внизу есть поле реквизиты спец рахунку,заполняются в случае возмещения?
и вот это окошко 22.1 мне не надо заполнять??
спец. окошко заполнить нужно, для этого берете вытяг на дату подачи деки по НДС и вписываете сумму из стр. 2
-
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
в 22.1 = 22 строка (минус) рег сумма с окошка если 22 больше регистрационной суммы, если 22 меньше рег суммы - 0IRINAST писав:У меня таже проблема, деку сдала как у Миланы, первый месяц минус вылез, вот теперь про это окошко думаю, у меня ст.2 с +Люлик писав:все верно, по поводу реквизитов спец. рахунку прочтите внимательно сноску.MILANA писав:Первый месяц у меня отриц. значение в декларации, скажите,пожалуйста,правильно ли я заполнила?
р.19 -577
р.22-577
р.23-577
р.23.3-577
р.24-577
больше ничего не заполняется?? И внизу есть поле реквизиты спец рахунку,заполняются в случае возмещения?
и вот это окошко 22.1 мне не надо заполнять??
спец. окошко заполнить нужно, для этого берете вытяг на дату подачи деки по НДС и вписываете сумму из стр. 2
пример :
стр. 22 =40.000
спецполе 22.1 = 10.000 стр. 22.1 - 30.000
стр. 23 = 10.000
стр. 23.3 =10.000
стр. 24=40.000
в вашем случае - какая рег сумма строка 2 из Вытяга на момент подачи Декларации ?
р.19 -577
р.22-577
рег сумма в окошко - ? от этого зависит заполнение самой 22.1 и 23 и 23.3
если сумма в стр 22 больше рег положительной суммы - то : 22.1 = 22- сумма в окоше (?)
р.23-сумма в окошке
р.23.3-сумма в окошке
р.24-577
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
подаете нову звитну, сегодня еще можно это сделатьIRINAST писав:У меня таже проблема, деку сдала как у Миланы, первый месяц минус вылез, вот теперь про это окошко думаю, у меня ст.2 с +Люлик писав:все верно, по поводу реквизитов спец. рахунку прочтите внимательно сноску.MILANA писав:Первый месяц у меня отриц. значение в декларации, скажите,пожалуйста,правильно ли я заполнила?
р.19 -577
р.22-577
р.23-577
р.23.3-577
р.24-577
больше ничего не заполняется?? И внизу есть поле реквизиты спец рахунку,заполняются в случае возмещения?
и вот это окошко 22.1 мне не надо заполнять??
спец. окошко заполнить нужно, для этого берете вытяг на дату подачи деки по НДС и вписываете сумму из стр. 2