Декларация НДС

Natalenna

Енни писав:Подскажите бухгалтера сдала НДС за июнь и только сейчас обнаружила что дека сдалась пустая... (без цифр) хотя деятельность была и цифры были) , не пойму,почему так перенеслось с 1С, в Сонату, но сейчас уже не это главное.как быть? подавать Уточненку за июнь ? давно делала уже не совсем помню..а как быть с додатком5?

Подаєте УР самостійний документ звітний і до нього дод. 5 уточнюючий, вказуєте там все, що вам не затягнулося.

blize

margadon писав:Нужно ли показывать в декларации НН с суммой "звільнення від ПДВ" от ЦСК Украины?

Присоединяюсь к вопросу.#blush#

Поля-Полина

Люлик писав:
ирина07 писав:Добрый день! Подскажите, если по отчету за 06 месяц сума к уплате, например 1000,00 грн, а в 07 месяце была розтаможка, и на счету теперь +10 000,00грн, нужно ли пополнять счет для того, чтобы списали деньги за 06месяц?
спасибо
не путайте стр. 1 и стр. 2 вытяга. Это абсолютно две разные строки
Стр. 1 - живые деньги на вашем счету
стр. 2 - сумма, на которую можно зарегистрировать НН
http://buhgalter911.com/Res/Articles/iz ... ohkam.aspx

т.е. если по декларации за июнь у нас к оплате допустим 3 тыс., но по всем вытягам стр.2 всегда была более 3-х тыс., то НДС задекларированный в июне м-це необходимо оплатить?! Спасибо.

Енни

Natalenna писав:
Енни писав:Подскажите бухгалтера сдала НДС за июнь и только сейчас обнаружила что дека сдалась пустая... (без цифр) хотя деятельность была и цифры были) , не пойму,почему так перенеслось с 1С, в Сонату, но сейчас уже не это главное.как быть? подавать Уточненку за июнь ? давно делала уже не совсем помню..а как быть с додатком5?
Подаєте УР самостійний документ звітний і до нього дод. 5 уточнюючий, вказуєте там все, що вам не затягнулося.

а штраф указываем от суммы которая к уплате, 3%, т.е из 1000,00 это будет 30грн.?

Natalenna

Енни писав:
Natalenna писав:
Енни писав:Подскажите бухгалтера сдала НДС за июнь и только сейчас обнаружила что дека сдалась пустая... (без цифр) хотя деятельность была и цифры были) , не пойму,почему так перенеслось с 1С, в Сонату, но сейчас уже не это главное.как быть? подавать Уточненку за июнь ? давно делала уже не совсем помню..а как быть с додатком5?
Подаєте УР самостійний документ звітний і до нього дод. 5 уточнюючий, вказуєте там все, що вам не затягнулося.

а штраф указываем от суммы которая к уплате, 3%, т.е из 1000,00 это будет 30грн.?

так

Енни

Natalenna
Понимаю что не в той теме,но пока Вы мне здесь отвечаете. спасибо вам большое. еще хочу уточнить
1.сам УР сохраняю как "звытний " и галочка на самом УР в клет.1.
2.додат.5 сохраняю как "уточнюючий" и галочка на самом додатке "уточнюючий" ????

Вот с этими уточнюючими и звитными при сохрании бы не напутать...

margadon

blize писав:
margadon писав:Нужно ли показывать в декларации НН с суммой "звільнення від ПДВ" от ЦСК Украины?
Присоединяюсь к вопросу.#blush#

...Ну неужели никто не знает?

telhin

margadon писав:
blize писав:
margadon писав:Нужно ли показывать в декларации НН с суммой "звільнення від ПДВ" от ЦСК Украины?
Присоединяюсь к вопросу.#blush#
...Ну неужели никто не знает?

вы же показываете суммы расчетно-кассового обслуживания как "звільнення від ПДВ" -
вот так же показывайте и нн с суммой звільнення
в строке 11,2 деки

blize

telhin писав:
margadon писав:
blize писав: Присоединяюсь к вопросу.#blush#
...Ну неужели никто не знает?
вы же показываете суммы расчетно-кассового обслуживания как "звільнення від ПДВ" -
вот так же показывайте и нн с суммой звільнення
в строке 11,2 деки

А я не показываю банковское обслуживание вообще.... #g_crazy# Это ошибка?

Тюша

blize писав:
telhin писав:
margadon писав:...Ну неужели никто не знает?
вы же показываете суммы расчетно-кассового обслуживания как "звільнення від ПДВ" -
вот так же показывайте и нн с суммой звільнення
в строке 11,2 деки
А я не показываю банковское обслуживание вообще.... #g_crazy# Это ошибка?

Только не в 11.2, а в 11.1. Это очень часто путают, но внимательно читайте, ....для операций, которые налоооблагаются по основной ставкой....