30.06 РК -14000,00zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, поставщик выписал не правильно налоговую накладную. Что делать? Первое событие 22.06.15 г. оплата 7000,00 грн., второе событие 30.06.15 г. отгрузка 8000,00 грн. А поставщик выписал одну налоговую накладную 30.06.15 г. на сумму 15000,00 грн.
спасибо, а номенклату переписываю аналогичную? и в д.5 я показываю свой ИНН?PochtiTsaritsa писав:198.5. Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, відповідні податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання починають використовуватися:иск писав:подскажите пожалуйста НН которая не связана с хоз.деятельн.предприятия выписываю НН сама на себя с типом 13. А когда ее необходимо регистрировать поставщик мне ее уже зарегистрировал, у меня есть 15 дн. или в конце месяца регистрировать?
а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу);
б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу);
в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
номенклатура- да, а ИНН у вас будет условный 400000.... так что в дод. 5 наверное должен попасть в инши, посмотрите приказ № 957, п.12иск писав:спасибо, а номенклату переписываю аналогичную? и в д.5 я показываю свой ИНН?PochtiTsaritsa писав:198.5. Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, відповідні податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання починають використовуватися:иск писав:подскажите пожалуйста НН которая не связана с хоз.деятельн.предприятия выписываю НН сама на себя с типом 13. А когда ее необходимо регистрировать поставщик мне ее уже зарегистрировал, у меня есть 15 дн. или в конце месяца регистрировать?
а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу);
б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу);
в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
ой,что то я уже не поняла : в НН указываю свое предприятие ТОВ(продавець) а покупець пишу свое ТОВ только ИНН 40000....?PochtiTsaritsa писав:номенклатура- да, а ИНН у вас будет условный 400000.... так что в дод. 5 наверное должен попасть в инши, посмотрите приказ № 957, п.12иск писав:спасибо, а номенклату переписываю аналогичную? и в д.5 я показываю свой ИНН?PochtiTsaritsa писав: 198.5. Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, відповідні податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання починають використовуватися:
а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу);
б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу);
в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
Продавец- свое ООО, а покупатель- свое ООО, ИНН 4000000000иск писав:ой,что то я уже не поняла : в НН указываю свое предприятие ТОВ(продавець) а покупець пишу свое ТОВ только ИНН 40000....?PochtiTsaritsa писав:номенклатура- да, а ИНН у вас будет условный 400000.... так что в дод. 5 наверное должен попасть в инши, посмотрите приказ № 957, п.12иск писав: спасибо, а номенклату переписываю аналогичную? и в д.5 я показываю свой ИНН?
и еще подскажите что Выпишите вид цивільно-правового договоруPochtiTsaritsa писав:Продавец- свое ООО, а покупатель- свое ООО, ИНН 4000000000иск писав:ой,что то я уже не поняла : в НН указываю свое предприятие ТОВ(продавець) а покупець пишу свое ТОВ только ИНН 40000....?PochtiTsaritsa писав: номенклатура- да, а ИНН у вас будет условный 400000.... так что в дод. 5 наверное должен попасть в инши, посмотрите приказ № 957, п.12
У разі складання податкової накладної за операціями з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, не в господарській діяльності; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний ІПН "400000000000", а в інших рядках, відведених для заповнення даних покупця, платник зазначає власні дані.
Кстати, я такую НН уже составляла в 1С, тип причины 13, программа все правильно указывет
иск писав:и еще подскажите что Выпишите вид цивільно-правового договоруPochtiTsaritsa писав:Продавец- свое ООО, а покупатель- свое ООО, ИНН 4000000000иск писав: ой,что то я уже не поняла : в НН указываю свое предприятие ТОВ(продавець) а покупець пишу свое ТОВ только ИНН 40000....?
У разі складання податкової накладної за операціями з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, не в господарській діяльності; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний ІПН "400000000000", а в інших рядках, відведених для заповнення даних покупця, платник зазначає власні дані.
Кстати, я такую НН уже составляла в 1С, тип причины 13, программа все правильно указывет
все то, что Вы сейчас переводите на НДС-счет на нем накапливается и в конце месяца спишется в бюджет в размере Вашего НДС по деке июня. формулировка в платеже роли не играетfin_o писав:Подскажите пожалуйста.
Сейчас что бы зарегистрировать НН пополняю электронный счет на сумму по формуле. Формулировка: "поповнення електронного рахунку за липень"
Теперь посчитала НДС за июнь. Но я то уже наперед заплатила много сумм в июле, НДС все равно платить по Декларации. Зачета не будет? Спасибо.
Т.е. за июнь уже не платить НДС ?ArinaArina писав:все то, что Вы сейчас переводите на НДС-счет на нем накапливается и в конце месяца спишется в бюджет в размере Вашего НДС по деке июня. формулировка в платеже роли не играетfin_o писав:Подскажите пожалуйста.
Сейчас что бы зарегистрировать НН пополняю электронный счет на сумму по формуле. Формулировка: "поповнення електронного рахунку за липень"
Теперь посчитала НДС за июнь. Но я то уже наперед заплатила много сумм в июле, НДС все равно платить по Декларации. Зачета не будет? Спасибо.