при выписке НН с типом 13 вверху там где не видаеться покупцю необходимо ставить "Х"?иск писав:и еще подскажите что Выпишите вид цивільно-правового договоруPochtiTsaritsa писав:Продавец- свое ООО, а покупатель- свое ООО, ИНН 4000000000иск писав: ой,что то я уже не поняла : в НН указываю свое предприятие ТОВ(продавець) а покупець пишу свое ТОВ только ИНН 40000....?
У разі складання податкової накладної за операціями з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, не в господарській діяльності; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний ІПН "400000000000", а в інших рядках, відведених для заповнення даних покупця, платник зазначає власні дані.
Кстати, я такую НН уже составляла в 1С, тип причины 13, программа все правильно указывет
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
- Дякував (ла): 585 разів
- Подякували: 77 разів
-
- Мастер
- Повідомлень: 56
- З нами з: 21 січня 2013, 06:21
- Дякував (ла): 37 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день. Подскажите,пожалуйста. ООО (плательщик НДС) сдал помещение ЧП (неплательщику НДС). ЧП перечислил предоплату на счёт ООО. Нужно ли регистрировать в налоговой налоговую накладную, выписанную неплательщику НДС или регистрируются только налоговые выписанные плательщикам НДС.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 567
- З нами з: 26 листопада 2012, 01:13
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 257 разів
налоговые накладные регистрируются все, в том числе и выписанные на неплательщиков НДС. ИНН 100000000000 НЕПЛАТНИК.Talanaf писав:Добрый день. Подскажите,пожалуйста. ООО (плательщик НДС) сдал помещение ЧП (неплательщику НДС). ЧП перечислил предоплату на счёт ООО. Нужно ли регистрировать в налоговой налоговую накладную, выписанную неплательщику НДС или регистрируются только налоговые выписанные плательщикам НДС.
В верхней левой части ставите отметку "X" и указываете тип причины:
02 - Постачання неплатнику податку
-
- Мастер
- Повідомлень: 56
- З нами з: 21 січня 2013, 06:21
- Дякував (ла): 37 разів
- Подякували: 1 раз
Alica писав:налоговые накладные регистрируются все, в том числе и выписанные на неплательщиков НДС. ИНН 100000000000 НЕПЛАТНИК.Talanaf писав:Добрый день. Подскажите,пожалуйста. ООО (плательщик НДС) сдал помещение ЧП (неплательщику НДС). ЧП перечислил предоплату на счёт ООО. Нужно ли регистрировать в налоговой налоговую накладную, выписанную неплательщику НДС или регистрируются только налоговые выписанные плательщикам НДС.
Если мы не зарегистрировали такую накладную в 15 дневный срок, какой штраф?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18796
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
120-1.1.Talanaf писав:Если мы не зарегистрировали такую накладную в 15 дневный срок, какой штраф?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 567
- З нами з: 26 листопада 2012, 01:13
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 257 разів
для Вас штрафа НЕТTalanaf писав:Alica писав:налоговые накладные регистрируются все, в том числе и выписанные на неплательщиков НДС. ИНН 100000000000 НЕПЛАТНИК.Talanaf писав:Добрый день. Подскажите,пожалуйста. ООО (плательщик НДС) сдал помещение ЧП (неплательщику НДС). ЧП перечислил предоплату на счёт ООО. Нужно ли регистрировать в налоговой налоговую накладную, выписанную неплательщику НДС или регистрируются только налоговые выписанные плательщикам НДС.
Если мы не зарегистрировали такую накладную в 15 дневный срок, какой штраф?
Коротка:
Ні, не застосовуються. Штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних застосовуються у разі, якщо такі податкові накладні/розрахунки коригування до них підлягають наданню покупцям – платникам ПДВ.
Повна:
Пунктом 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН). Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН здійснюється не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.
У разі порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН до платників податків застосовуються штрафи відповідно до ст. 120 прим.1 ПКУ.
Тобто, штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до них в ЄРПН застосовуються у разі, якщо такі податкові накладні/розрахунки коригування до них підлягають наданню покупцям – платникам ПДВ.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18796
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
По факту регения, т.е включаете в июль.Piratka писав: НН от 18.06. зарегистрирована 06.07. ( на 18 день, 3 дня просрочки). Я должна показывать её в дод.5 Деки июня или июля?
-
- Знаток
- Повідомлень: 16
- З нами з: 06 серпня 2012, 10:02
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 1 раз
а в додатке 5 период создания НН указываю 07.2015г.?Popen писав:По факту регения, т.е включаете в июль.Piratka писав: НН от 18.06. зарегистрирована 06.07. ( на 18 день, 3 дня просрочки). Я должна показывать её в дод.5 Деки июня или июля?
-
- Гуру
- Повідомлень: 82
- З нами з: 20 січня 2015, 06:09
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 24 рази
Я указывала день выписки( в вашем случае это 06.2015) и всё прошло.Piratka писав:а в додатке 5 период создания НН указываю 07.2015г.?Popen писав:По факту регения, т.е включаете в июль.Piratka писав: НН от 18.06. зарегистрирована 06.07. ( на 18 день, 3 дня просрочки). Я должна показывать её в дод.5 Деки июня или июля?