Декларация НДС

Вероніка

Сдала вчера Деку третий месяц подряд с минусом.
Жду, позвонят или нет насчёт нагрузки.

Что творится с моим витягом ни вчера не понимала, ни сегодня. 3 цифры несчастных сложились невообразимым для меня образом.

ksy-m

karmen2011 писав:
Nadiy писав:]
мюсля писав: а в какую строку декларации включаются данные стр. 11 вытяга?#blush#
3)у випадку якщо сума переплат перевищує суму податку, що підлягає сплаті до бюджету, зазначену у рядку 25.1 декларації 0110 за червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року, то:
така сума податку, що задекларована до сплати до бюджету, вважається погашеною;
сума переплат у розмірі, що дорівнює сумі податку, задекларованій до сплати до бюджету, вважається погашеною та автоматично списується з ІКПП контролюючим органом;
сума перевищення суми переплат над зазначеною сумою податку, що задекларована до сплати до бюджету, переноситься платником податку до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року / ІІІ квартал 2015 року).
Така сума може бути врахована виключно у зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету за результатами наступних звітних (податкових) періодів.
Источник: http://buhgalter911.com.s45.ru.wbprx.co ... 49238.aspx
© Buhgalter911.com
но стр.20.2 -это дод.2 .без дод.2 стр.20.2 в Медке не заполняется ..

Я отправляла через Сонату. Пришла
квитанция №1 ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО
Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML - в документі відсутнє посилання на додаток 'J0215207' "", який необхідно подати згідно із змістом документу. Відповідно п.46.1. ст.46 гл.2 ПКУ звітність не може бути прийнята

-Latka-

Вероніка писав:Сдала вчера Деку третий месяц подряд с минусом.
Жду, позвонят или нет насчёт нагрузки.

Что творится с моим витягом ни вчера не понимала, ни сегодня. 3 цифры несчастных сложились невообразимым для меня образом.

Какая нагрузка , вы о чем? все накладные проводим как положено, никаких нагрузок.

Люлик

-Latka- писав:
Вероніка писав:Сдала вчера Деку третий месяц подряд с минусом.
Жду, позвонят или нет насчёт нагрузки.

Что творится с моим витягом ни вчера не понимала, ни сегодня. 3 цифры несчастных сложились невообразимым для меня образом.
Какая нагрузка , вы о чем? все накладные проводим как положено, никаких нагрузок.

ну как бы появилась норма о 365 днях, так что и нагрузка может не заставить себя ждать .....

Nadiy

karmen2011 писав:
Nadiy писав:]
мюсля писав: а в какую строку декларации включаются данные стр. 11 вытяга?#blush#
3)у випадку якщо сума переплат перевищує суму податку, що підлягає сплаті до бюджету, зазначену у рядку 25.1 декларації 0110 за червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року, то:
така сума податку, що задекларована до сплати до бюджету, вважається погашеною;
сума переплат у розмірі, що дорівнює сумі податку, задекларованій до сплати до бюджету, вважається погашеною та автоматично списується з ІКПП контролюючим органом;
сума перевищення суми переплат над зазначеною сумою податку, що задекларована до сплати до бюджету, переноситься платником податку до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року / ІІІ квартал 2015 року).
Така сума може бути врахована виключно у зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету за результатами наступних звітних (податкових) періодів.
Источник: http://buhgalter911.com.s45.ru.wbprx.co ... 49238.aspx
© Buhgalter911.com
но стр.20.2 -это дод.2 .без дод.2 стр.20.2 в Медке не заполняется ..

ряд.11 витягу регулюється п.34 підп.3 перехідних положень
згідно з новим законом 643-19 цей лист втрачає свою актуальність,
я думаю його найближчим часом скасують

нова редакція:

3) протягом 10 календарних днів після дати набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" на суму помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року. На суму такого збільшення одноразово:

а) якщо за результатами звітного (податкового) періоду за червень 2015 року / II квартал 2015 року платником податку задекларовано суми податку на додану вартість до сплати до бюджету, - зменшується контролюючим органом в інформаційній системі показників стану розрахунку платників інформаційної бази контролюючого органу така сума, задекларована до сплати до бюджету за результатами звітного (податкового) періоду за червень 2015 року / II квартал 2015 року, з одночасним зменшенням суми податку, що підлягає перерахуванню з рахунку платника в системі електронного адміністрування податку до бюджету, що зазначається у реєстрі, на підставі якого орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, здійснює таке перерахування;

б) якщо за результатами звітного (податкового) періоду за червень 2015 року / II квартал 2015 року платником податку задекларовано суми податку на додану вартість до сплати до бюджету в розмірі, що є меншим ніж сума помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року або задекларовано від’ємне значення податку, - збільшується платником податку сума від’ємного значення, сформована за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року, яка переноситься до податкової звітності з податку звітного (податкового) періоду за серпень 2015 року / IV квартал 2015 року.

Помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання з податку на додану вартість вважаються погашеними одночасно із збільшенням суми податку, на яку такий платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначеної пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу;

ряд.11 у липневій декл не відображаємо!!?

Вероніка

ksy-m писав:
karmen2011 писав:
Nadiy писав:] 3)у випадку якщо сума переплат перевищує суму податку, що підлягає сплаті до бюджету, зазначену у рядку 25.1 декларації 0110 за червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року, то:
така сума податку, що задекларована до сплати до бюджету, вважається погашеною;
сума переплат у розмірі, що дорівнює сумі податку, задекларованій до сплати до бюджету, вважається погашеною та автоматично списується з ІКПП контролюючим органом;
сума перевищення суми переплат над зазначеною сумою податку, що задекларована до сплати до бюджету, переноситься платником податку до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року / ІІІ квартал 2015 року).
Така сума може бути врахована виключно у зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету за результатами наступних звітних (податкових) періодів.
Источник: http://buhgalter911.com.s45.ru.wbprx.co ... 49238.aspx
© Buhgalter911.com
но стр.20.2 -это дод.2 .без дод.2 стр.20.2 в Медке не заполняется ..
Я отправляла через Сонату. Пришла
квитанция №1 ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО
Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML - в документі відсутнє посилання на додаток 'J0215207' "", який необхідно подати згідно із змістом документу. Відповідно п.46.1. ст.46 гл.2 ПКУ звітність не може бути прийнята

Сделала в ОПЗ, сдавала через Сонату. Всё как всегда. Квитанция 2 через 10 минут пришла.

А вот запрос новый 13012019 ещё в Сонате не идентифицируется, приходится расшифровывать квитанцию вручную и читать сплошным текстом вместо таблицы.

Камила

ряд.11 у липневій декл не відображаємо!!?
[/quote]

ВОПРОС#:-k . Мне тоже это важно !

Тюша

Камила писав:ряд.11 у липневій декл не відображаємо!!?

ВОПРОС#:-k . Мне тоже это важно ![/quote]
А почему не отображаем? Разве что-то в этом плане изменилось? Я планирую отображать.

Камила

Тюша писав:
Камила писав:ряд.11 у липневій декл не відображаємо!!?

ВОПРОС#:-k . Мне тоже это важно !

А почему не отображаем? Разве что-то в этом плане изменилось? Я планирую отображать.[/quote]

но стр.20.2 -это дод.2 .\

Додаток тоже будете заполнять ?

Матрешкина

ksy-m писав:
karmen2011 писав:
Nadiy писав:] 3)у випадку якщо сума переплат перевищує суму податку, що підлягає сплаті до бюджету, зазначену у рядку 25.1 декларації 0110 за червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року, то:
така сума податку, що задекларована до сплати до бюджету, вважається погашеною;
сума переплат у розмірі, що дорівнює сумі податку, задекларованій до сплати до бюджету, вважається погашеною та автоматично списується з ІКПП контролюючим органом;
сума перевищення суми переплат над зазначеною сумою податку, що задекларована до сплати до бюджету, переноситься платником податку до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року / ІІІ квартал 2015 року).
Така сума може бути врахована виключно у зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету за результатами наступних звітних (податкових) періодів.
Источник: http://buhgalter911.com.s45.ru.wbprx.co ... 49238.aspx
© Buhgalter911.com
но стр.20.2 -это дод.2 .без дод.2 стр.20.2 в Медке не заполняется ..
Сегодня отправила декларацию. В июле оборотов нет, к оплате в бюджет= нулю.
куда деть переплату ? строку 11 вносить "до рядка 20.2- это только через додаток 2. Кто делал?
я плюнула - и не заполняла, переплата небольшая.
перешерстила весь форум.
кто как делал? поделитесь пожалуйста!! #clamping#