Корректировка НН

Леонид ПП

Леонид ПП писав:Добрый день. Подскажите,пожалуйста, первый раз поставщик прислал РК на "-", я послал на регистрацию, но пришла квитанция №1, что нужно чтоб лимит был плюсовой (на то время у меня по спец счету был минус") и РК не зарегистрировалась. Теперь поставщик присылает опять туже РК С ТЕМ ЖЕ НОМЕРОМ, у меня плюс на спец счете, хочу зарегистрировать. С тем же номером зарегистрируется РК? Так как уже ж ответ (квитанция №1) по этой РК приходил? Или пройдет регистрацию? Спасибо

Подскажите, кто знает

Лапа

Леонид ПП писав:
Леонид ПП писав:Добрый день. Подскажите,пожалуйста, первый раз поставщик прислал РК на "-", я послал на регистрацию, но пришла квитанция №1, что нужно чтоб лимит был плюсовой (на то время у меня по спец счету был минус") и РК не зарегистрировалась. Теперь поставщик присылает опять туже РК С ТЕМ ЖЕ НОМЕРОМ, у меня плюс на спец счете, хочу зарегистрировать. С тем же номером зарегистрируется РК? Так как уже ж ответ (квитанция №1) по этой РК приходил? Или пройдет регистрацию? Спасибо
Подскажите, кто знает

Первый РК не принят. Пройдёт этот же с этим же номером. Не переживайте. Главное, чтобы Вашего "плюса" хватило покрыть "минус" в РК.

O_range

ириша555 писав:Добрый день,форумчане! Подскажите. пожалуйста. В июне (10 числа) 2015 выписала НН на експортную операцию, зарег. в Реестре. В июле обнаружила ошибку в номенклатуре. Как правильно сделать розр. кориг.? Налоговая покупателю не выдается, ндс-0, и в каком отчетном периоде включ. зарегистр. розр.кориг.?

в РК поля "шапки" заполняете так, как в НН

в табличке делаете неверную номенклатуру с минусом, верную с +

причина "виправлення помилки"
регистрируете Вы

в деку включаете в том периоде, в котором был выписан РК (при условии что вовремя его зарег-те)

Леонид ПП

Лапа писав:
Леонид ПП писав:
Леонид ПП писав:Добрый день. Подскажите,пожалуйста, первый раз поставщик прислал РК на "-", я послал на регистрацию, но пришла квитанция №1, что нужно чтоб лимит был плюсовой (на то время у меня по спец счету был минус") и РК не зарегистрировалась. Теперь поставщик присылает опять туже РК С ТЕМ ЖЕ НОМЕРОМ, у меня плюс на спец счете, хочу зарегистрировать. С тем же номером зарегистрируется РК? Так как уже ж ответ (квитанция №1) по этой РК приходил? Или пройдет регистрацию? Спасибо
Подскажите, кто знает
Первый РК не принят. Пройдёт этот же с этим же номером. Не переживайте. Главное, чтобы Вашего "плюса" хватило покрыть "минус" в РК.[/quo

Большое спасибо. Всё получилось

павелл

Добрий день Всім. Виникла сітуація якась не стандартна.ПОМОЖІТЬ. Маємо ПН за 30.06.ПН не включаємо до ПК як не господарська діяльність.
15.07 постачальник дає РК на цю ПН з мінусом. Так як з 01.07.15 вступає в силу правило в таких випадках ПН виписується на ПН надану, то як получається в моїй сітуації постачальник штучно мені знімає ПК своїм РК,а я неможу нічого зробити.Як поступити мені.ПН виписати-не той випадок.РК на що??? Думаю що зробити. ДОПОМОЖІТЬ будь ласка.Дякую.
Да замотался трохи. ВСІХ З СВЯТОМ ДОРОГІ БУХГАЛТЕРИ.

Nina2013

підкажіть, будь-ласка, таке:

я отримала від постачальника коригуючі на реєстрацію від 06 міс., але термін реэстрації вже минув.
Якщо я сьогодні їх зареєструю, то відобразити в декларації зможу лише в наступному кварталі (в мене квартальне ПДВ)???
і ще питання, штраф за несвоєчасну реєстрацію РКЕ теж є??

asv

O_range писав:
ириша555 писав:Добрый день,форумчане! Подскажите. пожалуйста. В июне (10 числа) 2015 выписала НН на експортную операцию, зарег. в Реестре. В июле обнаружила ошибку в номенклатуре. Как правильно сделать розр. кориг.? Налоговая покупателю не выдается, ндс-0, и в каком отчетном периоде включ. зарегистр. розр.кориг.?
в РК поля "шапки" заполняете так, как в НН

в табличке делаете неверную номенклатуру с минусом, верную с +

причина "виправлення помилки"
регистрируете Вы

в деку включаете в том периоде, в котором был выписан РК (при условии что вовремя его зарег-те)

можна уточнити маю подібну ситуацію від постачальника... по коду, а дод1 до деки заповнювати? все таки код як обов'язковий реквізит і дод1 буде о?

O_range

asv писав:
O_range писав:
ириша555 писав:Добрый день,форумчане! Подскажите. пожалуйста. В июне (10 числа) 2015 выписала НН на експортную операцию, зарег. в Реестре. В июле обнаружила ошибку в номенклатуре. Как правильно сделать розр. кориг.? Налоговая покупателю не выдается, ндс-0, и в каком отчетном периоде включ. зарегистр. розр.кориг.?
в РК поля "шапки" заполняете так, как в НН

в табличке делаете неверную номенклатуру с минусом, верную с +

причина "виправлення помилки"
регистрируете Вы

в деку включаете в том периоде, в котором был выписан РК (при условии что вовремя его зарег-те)
можна уточнити маю подібну ситуацію від постачальника... по коду, а дод1 до деки заповнювати? все таки код як обов'язковий реквізит і дод1 буде о?

Вы имеете в виду, ошибка в ИНН покупателя?

asv

в мене не був вказаний код укт зед . а так все без змін я розумію дод1 не подаю...

AElena

Подскажите! Подписала минусовую корректировку от Укртелекома на 1 коп. Теперь её пытаюсь включить в реестр видинных/полученных, для формирования деки.
МЕДок просит указать код податкових зобов"язань. Что это такое, какой должен быть в моём случае?

Поставила код 51, будет рядок 8.2.1.