Декларация НДС

[Ребекка]

а можу я на відшкодування поставити лише ПК поточної декларації, а "-" попередніх періодів залишити на погашення майбутніх платежів?

а як Ви його розділяти збираєтесь ? можна лише гратися з реєстрацією податкових таким чином, щоб реєстраційна сума відповідала цифрі вашого податкового кредиту за липень. Бо якщо відшкодування поставити, то "левацьку цифру" реєстраційної суми в 22.1 ставити не бажано.

у нас суто лише експорт и ПЗ не буває. Не ставили на відшкодування, бо боялися перевірок. Зараз може варто спробувати, але не хочеться починать із давнішніх періодів

[Иташа]

За 31 грн. не буду даже вникать. Я тоже читала-пробежала письмо и поняла, что оно этого не стоит.

а как поступите с цифрой в витяге во 2 строке? Ваши 31 грн. ведь там сидят. Или просто будете всегда помнить "в уме"?

Вот и понять никак не могу, что я показываю строку 2 из вытяга в деке и там уже есть моя переплата на 31 грн. И получается я еще ее должна показать? Наверное, не мой день #wall# Здавать деку уже точно не буду сегодня , еще и на ресурсе написали, что сервер не работает #impossibl

[Нато4ка]

За 31 грн. не буду даже вникать. Я тоже читала-пробежала письмо и поняла, что оно этого не стоит.

а как поступите с цифрой в витяге во 2 строке? Ваши 31 грн. ведь там сидят. Или просто будете всегда помнить "в уме"?

Вот и понять никак не могу, что я показываю строку 2 из вытяга в деке и там уже есть моя переплата на 31 грн. И получается я еще ее должна показать? Наверное, не мой день #wall# Здавать деку уже точно не буду сегодня , еще и на ресурсе написали, что сервер не работает #impossibl

я об этом и размышляю уже долгое время. Тем не менее, доп. окошко все равно не влияет ни в Вашем, ни в моем случае на конечную строку 24, спрашивается - на кой этот пасьянс нужен? кроме того, цифры в доп. окошке явление весьма непостоянное.

ага, сервер снова invalid#rolf#

из письма ДФС про переплату я смогла понять следующее:
1. Они нам к 10.07.15 учли эту переплату в стр. 11 витяга единаразово
2. ІІ. Якщо у платника податку станом на 1 липня 2015 року наявні суми переплати та за результатами звітного періоду червень 2015 року /ІІ квартал 2015 року платник декларує суму податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 23.2 декларації 0110), або суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 24 декларації 0110) чи платник податку декларує відсутність показників, що відображаються у розділі ІІІ декларації, то суми переплати станом на 1 липня 2015 року переносяться платником до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року/ ІІІ квартал 2015 року). Така сума може бути врахована виключно у зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету. У цьому випадку після подання платником декларації 0110 за червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року суми переплат автоматично списуються контролюючим органом з ІКПП та є погашеними.
а вот тут уже не поняла.

[OKS1]

помогите заполнить деку 07/2015 !!!!!!!
до сплати 06/2015 = 37,00
переплата (стр 11 витяга на 01/07/2015 = 4300,97
нараховано за 07/2015 = 66,00
стр 2 витяга = 4339,80

[Нато4ка]

Что-то я доразмышлялась до того, что вообще не надо показывать р. 20.2 сумма переплаты, ведь она уже есть в стр. 11 витяга и сидит во 2стр.
Если ее еще раз вписать в деку в 20.2, то мы дважды (в деке и при регистрации нн) ее используем, наверное, это не правильно.

Помогите, кто разобрался с переплатой. Может быть, кто-то отправил деку без 20.2 (при наличии стр.11). Хотелось бы знать - принято/нет, и что дальше с ней, переплатой, делать?

[OKS1]

Нато4ка, а 06 мес декларация у вас с минусом?

[Нато4ка]

Нато4ка, а 06 мес декларация у вас с минусом?

да
я выше писала, как у меня составляется июльская дека
18 = 720
20=20.1=1300 (стр. 24 из деки за июнь)
21=22 = 580
до.окно 22.1 = 3800
22.1 =0
23=23.3=24=580
пока не сдавала.

[Tasa]

Что-то я доразмышлялась до того, что вообще не надо показывать р. 20.2 сумма переплаты, ведь она уже есть в стр. 11 витяга и сидит во 2стр.
Если ее еще раз вписать в деку в 20.2, то мы дважды (в деке и при регистрации нн) ее используем, наверное, это не правильно.

Помогите, кто разобрался с переплатой. Может быть, кто-то отправил деку без 20.2 (при наличии стр.11). Хотелось бы знать - принято/нет, и что дальше с ней, переплатой, делать?

В мне наприклад за результатами деки червня - зі спецрахунку була знята сума по деці за мінусом стр.11 (переплати) .... Але вона так само залишилась висіть в стр.11.... Теж давно б"юсь з питанням - куди її запихнуть у деку. #wall#

[Nadiy]

Что-то я доразмышлялась до того, что вообще не надо показывать р. 20.2 сумма переплаты, ведь она уже есть в стр. 11 витяга и сидит во 2стр.
Если ее еще раз вписать в деку в 20.2, то мы дважды (в деке и при регистрации нн) ее используем, наверное, это не правильно.

100%

[Ребекка]

Что-то я доразмышлялась до того, что вообще не надо показывать р. 20.2 сумма переплаты, ведь она уже есть в стр. 11 витяга и сидит во 2стр.
Если ее еще раз вписать в деку в 20.2, то мы дважды (в деке и при регистрации нн) ее используем, наверное, это не правильно.

100%

не понимаю, почему вы заполняя деку приплетаете к ней извлечение из СЭА? я что-то пропустила?