Корректировка НН (часть 2)

[vika23]

"оставить неправильную июньскую НН" - имеете в виду не показывать в прил 5 к уточненной Деке (-) на неплательщика? Тогда окажется, что в декларации за июнь я занизила обязательства. И за июнь у меня будет зарегистрировано больше накладных... Почитала Налоги и БУ №40 за май - там тоже пишут, что исправляющий РК должен быть составлен на дату выявления ошибки. т.е. в ноябре. И отразить уменьшение обязательств надо в периоде составления РК. Получается, что с июня по ноябрь у меня будет числится занижение налоговых обязательств?

Да, будет. Для таких целей я оставляю кредита про запас. Если Вы уберете уточненкой неправильную июньскую НН, то и РК (-) нигде не отражайте, а просто регистрируйте.

[MG]

Доброго дня!
В кого була подібна ситуація, підкажіть, будь-ласка.
Зареєстровано ПН де сума ПДВ (рядок ІІ, розділ А) не дорівнює значенню рядка ІV розділу Ах20% - менше на 0,01 грн.
Тепер мені потрібно зареєструвати мінусовий РК на всю суму.
Як правильно зареєструвати такий РК?
При автоматичному розрахунку сума ПДВ та загальна сума РК більше на 0,01 грн.

[vika23]

Доброго дня!
В кого була подібна ситуація, підкажіть, будь-ласка.
Зареєстровано ПН де сума ПДВ (рядок ІІ, розділ А) не дорівнює значенню рядка ІV розділу Ах20% - менше на 0,01 грн.
Тепер мені потрібно зареєструвати мінусовий РК на всю суму.
Як правильно зареєструвати такий РК?
При автоматичному розрахунку сума ПДВ та загальна сума РК більше на 0,01 грн.

А как Вы зарегистрировали НН, если при автоматическом расчете строка ІV роздела Ах20% - больше на 0,01 грн, чем в НН??? Вы же как-то это правило "обошли". То же самое делаете и в РК.

[lol]

Добрый день! Подскажите пожалуйста как выйти с такой ситуации: в июне 2018г. была получена предоплата (налоговая выписана), а в июле 2018 возврат предоплаты, корректировку не выписали. Как теперь быть. Пожалуйста, очень надо.

[Nelli-Nelli]

Добрый день! Подскажите пожалуйста как выйти с такой ситуации: в июне 2018г. была получена предоплата (налоговая выписана), а в июле 2018 возврат предоплаты, корректировку не выписали. Как теперь быть. Пожалуйста, очень надо.

Теоретично, якби у Вас було першою подією відвантаження, то РК Вам треба буде виписати при поверненні товару. Приміром, в той же день коли була оплата у 8-00 було і відвантаження на ту ж суму. А повернули Вам товар, скажімо, 01.11. І виписуємо РК. Поки писала дійшло - цей варіант для п-ва з річним звітом з податку на прибуток.

[YuliaYA]

Добрый день! Подскажите пожалуйста как выйти с такой ситуации: в июне 2018г. была получена предоплата (налоговая выписана), а в июле 2018 возврат предоплаты, корректировку не выписали. Как теперь быть. Пожалуйста, очень надо.

Теоретично, якби у Вас було першою подією відвантаження, то РК Вам треба буде виписати при поверненні товару. Приміром, в той же день коли була оплата у 8-00 було і відвантаження на ту ж суму. А повернули Вам товар, скажімо, 01.11. І виписуємо РК. Поки писала дійшло - цей варіант для п-ва з річним звітом з податку на прибуток.

РК д.быть июльской, к сожалению со штрафом.

[MG]

Доброго дня!
20.11.2018р. з рахунку списано кошти (повернення коштів клієнту), але на рахунок клієнта ці кошти надійшли лише 21.11.2018р.
Якою датою реєструвати РК на повернення коштів?

[Оптимист1]

Доброго дня!
20.11.2018р. з рахунку списано кошти (повернення коштів клієнту), але на рахунок клієнта ці кошти надійшли лише 21.11.2018р.
Якою датою реєструвати РК на повернення коштів?

20.11.18

[scs]

така ситуація,що я зареєструвала РК до ПН у 2016 році,де 1 рдок зняла,а 2 рядок ,де номе з\п нічого не проставила-пусто,і воно мені зареєструвалось,а зараз намагаюсь подати новий РК і приходить така квитанція:
Документ не може бути прийнятий - рядок 0. Зміна номенклатури. Рядок відсутній в податковій накладній, що коригується.
може хтось спіткався з таким?

[jul_kap]

Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, срок регистрации РК к НН на неплательщика. Спасибо.

РК на неплательщика регистрируются по общим правилам.
Регистрация налоговых накладных и/или расчетов корректировки к налоговым накладным в ЕРНН должна осуществляться с учетом предельных сроков:
- для налоговых накладных и расчетов корректировки, составленных с 1 по 15 календарный день (включительно) календарного месяца, - до последнего дня (включительно) календарного месяца, в котором они составлены;
- для налоговых накладных и расчетов корректировки, составленных с 16 по последний календарный день (включительно) месяца, - до 15 календарного дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором они составлены;
- для расчетов корректировки, составленных поставщиком товаров/услуг к налоговой накладной, составленной на получателя - плательщика НДС, в которых предусматривается уменьшение сумм компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, - в течение 15 календарных дней со дня получения такого расчета корректирвки получателем (покупателем).

http://avers3.com/26992

У меня тот же вопрос: мы зарегистрировали РК от 04.10.18 на неплательщика 26.10.18 и думали, что у нас всё хорошо, пока сегодня налоговики не прислали акт камеральной проверки со штрафом за просрочку на 7 дней!

Это что у них новый способ развода такой?

Или я отстала от последних изменений и на неплательщиков мы сами должны соблюдать 15 дней с даты РК?

Помогите, пожалуйста, очень нужно понять кто прав... #help# #rtfm# #wall# #hunter#