Корректировка НН

111111111111111

Уважаемые коллеги, такая ситуация. в июне на нас была выписана нн (с ндс): сумма нн =25,58 грн, ндс=4.26 грн. в нк не включали (шла в строку 10.2 июньской декларации). в июле поставщик сделал рк с минусом (так эта нн была ошибочно выписана не на того покупателя). этот рк мы внесли в июльский реестр "отриманих" (как и все входящие нн в 10 графу в реестре). в итоге с учетом новых правил занизился "входящий ндс". как правильно заполнить в дод.1 июльской декларации корректировку нк? какие из граф 8-15 следует заполнить в данном случае? и нужно ли корректировать в дод.5 роздел № 2. Инспектор рекомендует в дод 1. в гр9 поставить 21,32, в гр.11 сумму ндс 4,26 и в гр.14 сумму ндс 4,26. В декларации в строку 16.1 поставить 21,32 в А, 4,26 в В. Помогите разобраться

тишина08

подскажите пожалуйста .как исправить : налоговая правильно только тип причины 02 а надо 00.Как исправить?

Tasa

тишина08 писав:подскажите пожалуйста .как исправить : налоговая правильно только тип причины 02 а надо 00.Как исправить?

Що значить 00 ??? Хіба є такий тип причини ?

тишина08

извините.это от эмоций. не должно ничего быть.,так как платник и не знаю что делать.первый раз такое.

IRINAST

тишина08 писав:извините.это от эмоций. не должно ничего быть.,так как платник и не знаю что делать.первый раз такое.

А как Вы контрагента в НН показали? Если с ИНН то Вы выписываете РК, он регает, а Вы потом новую НН

ArinaArina

111111111111111 писав:Уважаемые коллеги, такая ситуация. в июне на нас была выписана нн (с ндс): сумма нн =25,58 грн, ндс=4.26 грн. в нк не включали (шла в строку 10.2 июньской декларации). в июле поставщик сделал рк с минусом (так эта нн была ошибочно выписана не на того покупателя). этот рк мы внесли в июльский реестр "отриманих" (как и все входящие нн в 10 графу в реестре). в итоге с учетом новых правил занизился "входящий ндс". как правильно заполнить в дод.1 июльской декларации корректировку нк? какие из граф 8-15 следует заполнить в данном случае? и нужно ли корректировать в дод.5 роздел № 2. Инспектор рекомендует в дод 1. в гр9 поставить 21,32, в гр.11 сумму ндс 4,26 и в гр.14 сумму ндс 4,26. В декларации в строку 16.1 поставить 21,32 в А, 4,26 в В. Помогите разобраться

у Вас не было оснований для отражение НК в июне, так же, как нет оснований для его уменьшения в июле. Поэтому, Вы должны подать уточненку за июнь и доплатить НДС. РК в июльской деке показывать не надо.

тишина08

в налоговой все заплнила правильно-только тип поставила 02.Контрагент не отреагировал.Но я то понимаю что не правильно.Не могу понять как РК выписать.

Tasa

IRINAST писав:
тишина08 писав:извините.это от эмоций. не должно ничего быть.,так как платник и не знаю что делать.первый раз такое.
А как Вы контрагента в НН показали? Если с ИНН то Вы выписываете РК, он регает, а Вы потом новую НН

У них РК 02 тип причини - неплатник, тобто... Робите РК на неплатника, і виписуєте правильну датою першої події на платника і реєструєте. Ви не вказали дати ПН ...

тишина08

Tasa писав:
IRINAST писав:
тишина08 писав:извините.это от эмоций. не должно ничего быть.,так как платник и не знаю что делать.первый раз такое.
А как Вы контрагента в НН показали? Если с ИНН то Вы выписываете РК, он регает, а Вы потом новую НН

У них РК 02 тип причини - неплатник, тобто... Робите РК на неплатника, і виписуєте правильну датою першої події на платника і реєструєте. Ви не вказали дати ПН ...

Дата 06.07.2015.

Tasa

тишина08 писав:в налоговой все заплнила правильно-только тип поставила 02.Контрагент не отреагировал.Но я то понимаю что не правильно.Не могу понять как РК выписать.

Я б виписала РК 31.07 і зареєструвала + нову ПН 06.07 з правильними реквізитами теж зареєструвать - включити у деку за 07міс. правильну ПН.