[/quote]
А бюджетник - плательщик НДС? Если неплательщик НДС - у него нет налогового кредита по НДС.
Проверьте, с какого счета была оплата. Если с бюджетного (казна) - то НН по дате оплаты.
Варианты:
1. Переделать доки датой оплаты или позже - если бюджетник согласен (вряд-ли он согласится, мое предприятие работает с бюджетниками, у них сначала акт/РН, потом оплата).
2. РК к НН. Сумма штрафа зависит от к-ва дней просрочки.[/quote]
Бюджетник - платильщик НДС. В договоре прописан счет Казначества и оплата была с этого же счета.
1. Переделать доки - не получиться - Казначество регистрирует у себя, да и что это даст. НН были зарегистрированы на пару дней раньше, чем поступила оплата (по дате актов и расходных накладных).
2.а).НН 09.08.17г., а оплата 11.08.17г.
б). НН 01.12.17г., а оплата 04.12.17г.
в). НН 05.12.17г., а оплата 07.12.17г.
Т.е.надо делать РК на минус, и регистрировать правильной датой (сегодня) и насчитывать штраф?
а). срок регистрации до 01.09.17 и по 02.05.18 - это 244дня - 40% (НДС *40%) - на количество дней не умножается?
б).и в). до 01.01.18 по 02.05.18 - 122дн. - 40%
Получается приличная сумма -НДС 16 355грн.*40%=6541,53грн.
Попадение на ровном месте....И бюджетник - ничего не говорит - это же его кредит
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
А как узнать где казначейский счет?sedlena писав:Перепроверила, к сожалению, казначейский счет.FyDD писав:у бюджетников бывают и не бюдж. деньги,
Правильно написали -надо сначала проверить платили ли со счета казначейства
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8537
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1892 рази
- Подякували: 6499 разів
- Контактна інформація:
Та видно у платіжці навіть... наприклад Оперу Держказначества України 820172zxcvbnm писав:А как узнать где казначейский счет?Скрытый текст
sedlena писав:Перепроверила, к сожалению, казначейский счет.FyDD писав:у бюджетников бывают и не бюдж. деньги,
Правильно написали -надо сначала проверить платили ли со счета казначейства
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
номер счета начинается на 35zxcvbnm писав:А как узнать где казначейский счет?sedlena писав:Перепроверила, к сожалению, казначейский счет.FyDD писав:у бюджетников бывают и не бюдж. деньги,
Правильно написали -надо сначала проверить платили ли со счета казначейства
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 185
- З нами з: 12 жовтня 2011, 05:35
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 100 разів
(Переделать доки - не получиться - Казначество регистрирует у себя.)
Точно - Казна регистрирует, не учла этот момент. Просто мои контрагенты-бюджетники - все неплательщики НДС, им НК не нужен.
Тогда только РК датой выявления ошибок.
Точно - Казна регистрирует, не учла этот момент. Просто мои контрагенты-бюджетники - все неплательщики НДС, им НК не нужен.
Тогда только РК датой выявления ошибок.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 101
- З нами з: 30 січня 2018, 14:46
- Дякував (ла): 87 разів
- Подякували: 2 рази
Это жесть - на ровном месте ткой штраф...И разница между первым событием и оплатой пару дней (срок регистрации все те же 15 дней после первого события и оплаты) Делала НН по первому событию, НДС в бюджет списано.... И бюджетник молчит - налоговый кредит себе взял и все Ок.
А если все оставить, как есть. В какиъ случаях налоговая найдет эту ошибку? Прям, полная Ж...
А если все оставить, как есть. В какиъ случаях налоговая найдет эту ошибку? Прям, полная Ж...
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40706 разів
Оставьте всё как есть- и не мучайтесь... Когда-то, как только эта норма появилась, тоже не учла, что бюждет- выписала по отгрузке, суммы были миллионные и ничего- прокатило. Просто примите к сведению, да и всё.
Бюджетникам за это ндс не снимут #blush#
Бюджетникам за это ндс не снимут #blush#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1298 разів
Я лично не заморачиваюсь по этому поводу: почему я должна гадать, с какого счета они платят - казначейского или нет? Если есть договор и там прописано, что оплата производится с казначейского счета, тогда делаю НН по оплате. Если ничего не сказано или нет договора - выписываю НН в общем порядке. В конце концов, бюджетники, если они НДС-ники, сами заинтересованы, что НН была выписана правильной датой, иначе потеряют кредит. А если они не НДС-ники, тогда вообще все "по фиг".sedlena писав:Это жесть - на ровном месте ткой штраф...И разница между первым событием и оплатой пару дней (срок регистрации все те же 15 дней после первого события и оплаты) Делала НН по первому событию, НДС в бюджет списано.... И бюджетник молчит - налоговый кредит себе взял и все Ок.
А если все оставить, как есть. В какиъ случаях налоговая найдет эту ошибку? Прям, полная Ж...
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40706 разів
Я заморочилась, когда не было оплата, а суммы- за миллионы. Смешно было, когда дир отдал аудитору на проверку доки- решил перестраховаться перед проверкой и она сказала ему, что я не верно ндс считаю, и полная дура. Я её потом в эти нормы тыкала, тыкала- так ничего и не доказала.#g_crazy# #g_crazy# #g_crazy# Короче- аудит не прошла, налоговую- прошла#g_crazy# #g_crazy# #g_crazy#КамЛ писав:Я лично не заморачиваюсь по этому поводу: почему я должна гадать, с какого счета они платят - казначейского или нет? Если есть договор и там прописано, что оплата производится с казначейского счета, тогда делаю НН по оплате. Если ничего не сказано или нет договора - выписываю НН в общем порядке. В конце концов, бюджетники, если они НДС-ники, сами заинтересованы, что НН была выписана правильной датой, иначе потеряют кредит. А если они не НДС-ники, тогда вообще все "по фиг".sedlena писав:Это жесть - на ровном месте ткой штраф...И разница между первым событием и оплатой пару дней (срок регистрации все те же 15 дней после первого события и оплаты) Делала НН по первому событию, НДС в бюджет списано.... И бюджетник молчит - налоговый кредит себе взял и все Ок.
А если все оставить, как есть. В какиъ случаях налоговая найдет эту ошибку? Прям, полная Ж...