Авансовые отчёты

[Юлик.]

Вот если выбрать без НДС тогда действительно 6415 сходится , но вот я не уверина чтот можно вводитьт без ндс , в чеке же отдельно указана сумма НДС , вот я и не знаю чтот делать ,

[buhgalter Tanya]

Вот если выбрать без НДС тогда действительно 6415 сходится , но вот я не уверина чтот можно вводитьт без ндс , в чеке же отдельно указана сумма НДС , вот я и не знаю чтот делать ,

У вас изначально должны быть проводки
Дт 203 кт 3721=500,00 грн
Дт 6442 кт 3721=100.00

Общая сумма авнс. отч=600,00
При регистрации НН
Дт 6415 кт 6442=100,00


А со счета 6442 списать неиспользованный НК на 949 счет

[Юлик.]

А у меня получается другие

6415-3721 -100
203- 3721 -500
6442 нет вообще #wall# #wall#

[buhgalter Tanya]

А у меня получается другие

6415-3721 -100
203- 3721 -500
6442 нет вообще #wall# #wall#

В авансовом отчете выберите счет учета НДС 6442

[Юлик.]

А как это сделать , что то я вообще туплю.#cray# #cray# #cray#

[buhgalter Tanya]

А как это сделать , что то я вообще туплю.#cray# #cray# #cray#

Открываете АО, в закладке товары у вас наименование товара(бензин), к-во, сумма и тд, дальше счет учета-203, счет учета ндс-6442, налоговое назначение -ОБЛ ндс

[Юлик.]

Спасибо большое за ответы , но у меня нет счет учета НДС , что то я его не ви вижу.

[Юлик.]

Вот я делаю так в авансовом отчете - дата с какого по какое , счет 203 , далее товар ДТ , колличестов , даллее ценс с НДС в низу без НДС , затем идет сумма с НДС общая , само НДС и сумма без НДС.

[buhgalter Tanya]

Вот я делаю так в авансовом отчете - дата с какого по какое , счет 203 , далее товар ДТ , колличестов , даллее ценс с НДС в низу без НДС , затем идет сумма с НДС общая , само НДС и сумма без НДС.

Отправила в личку.

[IrinaY]

Всем здравствуйте!Помогите,плиз,по данному вопросику..Сотрудник едет в командировку.Аванс перед командировкой он не получает,т.е.все расчеты по расходам он будет осуществлять посредством личных денежных средств.Вопрос,можно ли расплачиваться за предоставленные услуги(проживание),заправку топлива(в случае поездки на авто,личном или служебном)личной платежной картой,оформленной сотрудником для его личных нужд или платежной картой,оформленной в рамках зарплатного проекта на предприятии?Заранее благодарю за ответ.

А якщо на карточку працівника (по зарплатному проекту) закидується аванс в розмірі 2000 і ще один 600 грн., то це будемо відображати як виданий аванс через проводку 3721/311???