Коригування ПН (частина 3️⃣)

[СветланаИ]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, на нас были выписаны РК датой 30.07. Зарегистрировать их получилось 17.08, мне нужно их включить в декларацию за июль или уже за август?

[Nelli-Nelli]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, на нас были выписаны РК датой 30.07. Зарегистрировать их получилось 17.08, мне нужно их включить в декларацию за июль или уже за август?

Зменшення вашого пк? Включаєте в липень незалежно від того чи вчасно зареєстровано, чи ні, чи взагалі не зареєстровано.
Постачальник зменшує пз в місяці реєстраціі (вчасна реєстрація датована 30.07 до 15.08), строки всасної реєстрації пройшли, тому він включить цей рк вже в серпень.

[ОленаОлега]

Доброго дня! Досвідчені колеги, перевірте, будь ласка!
Отримали часткову попередню оплату і виписали ПН.
Пізніше зясували, що ціна мала бути інша.
Виписую РК.
Дата - та ж що і в первинній ПН, причина коригування - 101, у першому рядку ставлю ціну зі знаком "-", кількість залишаю такою ж, з мінусом іде графа 13-14, у другий рядок вписую причину коригування знову 101, ставлю правильну ціну і відповідно вийде інша к-сть, графа 13-14 йде плюсом.. Розділ А - пустий. РК підлягає реєстрації мною як продавцем.
Все правильно?

[Nelli-Nelli]

Доброго дня! Досвідчені колеги, перевірте, будь ласка!
Отримали часткову попередню оплату і виписали ПН.
Пізніше зясували, що ціна мала бути інша.
Виписую РК.
Дата - та ж що і в первинній ПН, причина коригування - 101, у першому рядку ставлю ціну зі знаком "-", кількість залишаю такою ж, з мінусом іде графа 13-14, у другий рядок вписую причину коригування знову 101, ставлю правильну ціну і відповідно вийде інша к-сть, графа 13-14 йде плюсом.. Розділ А - пустий. РК підлягає реєстрації мною як продавцем.
Все правильно?

Якщо буде зміна і кількості і вартості, то код 104

[ОленаОлега]

Доброго дня! Досвідчені колеги, перевірте, будь ласка!
Отримали часткову попередню оплату і виписали ПН.
Пізніше зясували, що ціна мала бути інша.
Виписую РК.
Дата - та ж що і в первинній ПН, причина коригування - 101, у першому рядку ставлю ціну зі знаком "-", кількість залишаю такою ж, з мінусом іде графа 13-14, у другий рядок вписую причину коригування знову 101, ставлю правильну ціну і відповідно вийде інша к-сть, графа 13-14 йде плюсом.. Розділ А - пустий. РК підлягає реєстрації мною як продавцем.
Все правильно?

Якщо буде зміна і кількості і вартості, то код 104

А заповнюю 7-8 чи 9-10 в РК?

[_oksana_]

Доброго дня-вечора всім! В липні 2022 зареєстрували ПН за лютий не тою датою, в серпні зареєстрували ту ж ПН з правильною датою та зробили РК з кодом 20 для анулювання помилкової ПН. але РК зареєструвати не можемо..приходить відмова з помилкою "РК з кодом причини "20" не відповідає даним по перевищенню." Що б це має значити? хтось стикався з таким? що в нас не так?

Если даты разные, то это уже считаются разные НН, поэтому код 20 не подходит, пробуйте 103.

[Nelli-Nelli]

А заповнюю 7-8 чи 9-10 в РК?

7-8

[Nelly G]

Податкову накладну помилково склали на неплатника — зазначили в ній «умовний» ІПН «100000000000», тоді як покупець насправді є платником ПДВ (виявилось в наступному періоді та була зареєстрована податкова накладна на платника ПДВ)- чи можна зареєструвати розрахунок коригувань з типом причини «20»?

[Оля-ля777]

Податкову накладну помилково склали на неплатника — зазначили в ній «умовний» ІПН «100000000000», тоді як покупець насправді є платником ПДВ (виявилось в наступному періоді та була зареєстрована податкова накладна на платника ПДВ)- чи можна зареєструвати розрахунок коригувань з типом причини «20»?

Розрахунок с типом причины 20 очень капризный. Я его смогла зарегистрировать, когда в ерпн было зарегистрировано две идентичные по содержанию налоговые, различались только даты. Т.е. ИНН покупателя был одинаковый в двух налоговых.
Но, можете попробовать зарегистрировать с типом причины 20, в любом случае если что-то не так, система отвергнет его.

[Nelly G]

Спасибо, но к сожалению (наверное из-за разных кодов ИПН) система не принимает такую корректировку.