Податкова декларація з ПДВ

[IRINAST]

прошу ще уточнити .... у Д5 розділ ІІ Под кредит пише усього за звітний період ставимо суму,а потім нижче знову дублювати ці суми усього за соновною ставкою ?

Да, ОПЗ этого не делает

[Бубнелкина)]

прошу ще уточнити .... у Д5 розділ ІІ Под кредит пише усього за звітний період ставимо суму,а потім нижче знову дублювати ці суми усього за соновною ставкою ?

медок сам втягивает туда цифры,если вы через него делаете
а если вручную, то да

[mtani]

Подскажите пжл поставила в додатке5 кассовый метод прочерк, пришла квитанция, что не принято. Ошибка Строка 1. Поле 'ознака касового методу'. Значення не входить в перелік допустимих.
Кто, что ставил?

[Тюша]

У меня Медок не заполняет стр.4.1. Только 1.1.

В мене в рядок 4.1(МЕДОК ) попала сума з кодом 4000000....

Уменя вообще полный бред получается : спасите кто может у кого заполнялся р.4,1 декларации,его данные перенеслись в т1. додатка 5, а при проверке пишет что в т.1 гр.4 дод5 должны входить только строки 1.1, и 1,2 декларации...

стр.4.1-это если вы распределяете НДС или себе начисляете по нехознуждам и т.п. Поэтому и с кодом 400000000 туда тянутся.

[Тюша]

Подскажите пжл поставила в додатке5 кассовый метод прочерк, пришла квитанция, что не принято. Ошибка Строка 1. Поле 'ознака касового методу'. Значення не входить в перелік допустимих.
Кто, что ставил?

Ничего не ставьте, если не используете кассовый метод.

[Аря]

Подскажите пжл поставила в додатке5 кассовый метод прочерк, пришла квитанция, что не принято. Ошибка Строка 1. Поле 'ознака касового методу'. Значення не входить в перелік допустимих.
Кто, что ставил?

Ничего не ставьте, если не используете кассовый метод.

так как же поступить?

так что, надо ставить галочки в Д5 в разделе II ознака касового методу?
а если у меня по некоторым поставщикам первое собитие поставка товара, а по некоторым первое событие оплата, то как быть с галочками?
зачем это придумали....

[Ан-ия]

Сдала деку через медок. все время заполняю через медок и сейчас было не исключение. в дод 2 проставила свой минус по месяцям. у меня он тянеться с января 2015г.В дод 2 ИПН -ставила свой в ряд.6 нечего не писала( у меня товар на реализации), и если бы даже у меня он был оплачен тоже бы пока нечего не ставила. Бо звонила в налоговую, сказали хто хочет возмещение тот и ставит( да и тут не раз уже это писали).Лучше потом подать нову звитну или уточненку. Но вы знаете мне это все так достало, даже париться не хочу.Устали уже думать за все эти новшества.Как будет так и будет. У меня все принято. Печерськая налоговая . квитанции минут 5 -и пришло.Всем у спехов -в этом нашем нелегком труде.

[lisi4ka]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по заполнению декларации НДС (новый бланк). Я ФОП 3 групы + плательщик НДС.
По роду своей деятельности, у меня только налоговые обязательства (кредита нет) и ставка основная 20%. Обычно я заполняю саму декларацию и Додаток 5. В новом бланке есть строчка 4, 4.1, напротив стоит код додатка Д5, Д7. В каком случае заполняется это строка? Прошу прощения, я не бухгалтер, пока сама справлялась. Заранее спасибо!

При выписке НН на себя по разным причинам.
Например, купили материалы, которые не используются в хозяйственной деятельности. Сейчас Вы обязаны относит НК по такой покупке в НК, но при этом начисляете на эту покупку себе НО. Вот это НО и записываете в строку 4.1
Почитайте статьи 198.5 и 199.1 налогового кодекса ( ссылка по этим строкам)
Если у Вас нет налогового кредита, то эти строки заполнять не надо.
А Вы что, все покупаете у неплательщиков? Не может случится так, что кто-то на Вас зарегистрирует НН?

Я проектировщик, занимаюсь проектированием. Заказчик покупает мой проект. Я ничего не покупаю.

[Тюша]

Подскажите пжл поставила в додатке5 кассовый метод прочерк, пришла квитанция, что не принято. Ошибка Строка 1. Поле 'ознака касового методу'. Значення не входить в перелік допустимих.
Кто, что ставил?

Ничего не ставьте, если не используете кассовый метод.

так как же поступить?

так что, надо ставить галочки в Д5 в разделе II ознака касового методу?
а если у меня по некоторым поставщикам первое собитие поставка товара, а по некоторым первое событие оплата, то как быть с галочками?
зачем это придумали....

Не смешивайте понятия. Кассовый метод-это для бюджетников, может коммунальщиков и т.п. У нас- первое событие, а это без- "галочки".

[Тюша]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по заполнению декларации НДС (новый бланк). Я ФОП 3 групы + плательщик НДС.
По роду своей деятельности, у меня только налоговые обязательства (кредита нет) и ставка основная 20%. Обычно я заполняю саму декларацию и Додаток 5. В новом бланке есть строчка 4, 4.1, напротив стоит код додатка Д5, Д7. В каком случае заполняется это строка? Прошу прощения, я не бухгалтер, пока сама справлялась. Заранее спасибо!

При выписке НН на себя по разным причинам.
Например, купили материалы, которые не используются в хозяйственной деятельности. Сейчас Вы обязаны относит НК по такой покупке в НК, но при этом начисляете на эту покупку себе НО. Вот это НО и записываете в строку 4.1
Почитайте статьи 198.5 и 199.1 налогового кодекса ( ссылка по этим строкам)
Если у Вас нет налогового кредита, то эти строки заполнять не надо.
А Вы что, все покупаете у неплательщиков? Не может случится так, что кто-то на Вас зарегистрирует НН?

Я проектировщик, занимаюсь проектированием. Заказчик покупает мой проект. Я ничего не покупаю.

У вас нет платы за аренду, комуналку, канцтовары и т.п.?