Не зарегистрировала вовремя нн, что теперь делать?

[ИРИНА_ОК]

Вопрос по отражению в деке НДС н/н:
Н/н от 12 декабря 2017г. была отправлена на регистрацию. Регистрация была приостановлена ДПИ 21 декабря. 2 января была принято решение орегистрации ин/н зарегина. НК по такой н/н можно отразить в декабрьской деке?

[Оптимист1]

Вопрос по отражению в деке НДС н/н:
Н/н от 12 декабря 2017г. была отправлена на регистрацию. Регистрация была приостановлена ДПИ 21 декабря. 2 января была принято решение орегистрации ин/н зарегина. НК по такой н/н можно отразить в декабрьской деке?

Включать в НК надо по дате принятия решения о регистрации.

[marina11]

Вопрос по отражению в деке НДС н/н:
Н/н от 12 декабря 2017г. была отправлена на регистрацию. Регистрация была приостановлена ДПИ 21 декабря. 2 января была принято решение орегистрации ин/н зарегина. НК по такой н/н можно отразить в декабрьской деке?

Це питаня періодично піднімається, згоди поки що не дійшли. Чіткої офіційної позиції не зустрічала.
Я вважаю, що таку ПН Ви сміливо можете включати до кредиту за грудень. "За" мою позицію свідчить те, що і у Медку і у Кабінеті у реєстрі отриманих ПН Ви можете побачити її реєстрацію датою 21.12.17, тобто без порушення термінів.
Не зустрічала, щоб хтось з колег писав, що ДФС заперечувала, проти включення ПН до кредиту по цій даті (не вірю, що за 7 місяців таких не було). Це ж підтверджує і моя телефонна розмова з інспектором стосовно моєї ПН некоректно відображеної покупцем. (ПН 06 місяця, розблоковано у 08 місяці, включено до декларації за 07 з датою виписки 07). Інспектор сказала відкоригувати дату виписки 06 місяць, і не вимагала переносити її у 08.
Ще мала таке цікаве спостереження. Точно не пам'ятаю день, але реєстрація ПН йшла з "перебоями". Я надіслала досить велику кількість на реєстрацію наприкінці дня. Так от, наступного дня зранку була повна тиша, потім вони почали потроху проходити через ЄРПН (звичайно ж поточною датою) і я почала отримувати квитанції про реєстрацію попереднім днем. Так що ЄРПН - критерій не абсолютний. #curtsey# #curtsey#

[1111111111]

Добрый день!
Облэнерго с октября 2017г не регистрирует налоговые накладные какие наши действия?
- ждать 1095дней, если нет лишаемся налогового кредита.

[Мария]

Добрый день! На реализацию от 01.09.17 г. не выписана и не зарегистрированная налоговая накладная.
Мои действия
1.Выписываю налоговую 01.09 и регистрирую.
2. Сдаю уточняющую ПДВ за сентябрь.
3. Если у меня нет пдв до уплаты, а заполнен р.21 деки, будет ли 3% самоштраф и пеня. Если да тогда плачу до сдачи уточненки. На какой счет?
4. Сдаю уточняющие за октябрь и ноябрь, если успею то звитну нову за январь.

Поправте меня если неправа.

[КамЛ]

Добрый день! На реализацию от 01.09.17 г. не выписана и не зарегистрированная налоговая накладная.
Мои действия
1.Выписываю налоговую 01.09 и регистрирую.
2. Сдаю уточняющую ПДВ за сентябрь.
3. Если у меня нет пдв до уплаты, а заполнен р.21 деки, будет ли 3% самоштраф и пеня. Если да тогда плачу до сдачи уточненки. На какой счет?
4. Сдаю уточняющие за октябрь и ноябрь, если успею то звитну нову за январь.

Поправте меня если неправа.

1. Да.
2. Да.
3. Штрафа не будет.
4. Да. Посмотрите, есть ли к оплате НДС за октябрь и ноябрь. Если нет, то штрафа тоже не будет.

Будет штраф за невовремя зарегистрированную НН

[Мария]

Большое спасибо! Значит разобралась правильно.
Буду ждать уведомление на штраф от налоговой.

[Valya0406]

Доброго дня. Можливо питання і не доречне. В листопаді будла проведена оплата авансом по договору (виписку не бачила, пропустила, директор не повідомив - працюю віддалено, без ведення банку). При складанні звіту директор надав виписку за цілий рік. І от тут чекав сюрприз. Податкова не виписана на аванс, в ПЗ не відображена. Чи можу я зареєструвати потаткову січнем і внести в декларацію січня. Звучить фантастично, але можливо буде чудо. Актами не закрита, так як авансові платежі згідно договору. Спасибі.

[кузя78]

Доброго дня. Можливо питання і не доречне. В листопаді будла проведена оплата авансом по договору (виписку не бачила, пропустила, директор не повідомив - працюю віддалено, без ведення банку). При складанні звіту директор надав виписку за цілий рік. І от тут чекав сюрприз. Податкова не виписана на аванс, в ПЗ не відображена. Чи можу я зареєструвати потаткову січнем і внести в декларацію січня. Звучить фантастично, але можливо буде чудо. Актами не закрита, так як авансові платежі згідно договору. Спасибі.

А как же первое исобітие

[Valya0406]

Доброго дня. Можливо питання і не доречне. В листопаді будла проведена оплата авансом по договору (виписку не бачила, пропустила, директор не повідомив - працюю віддалено, без ведення банку). При складанні звіту директор надав виписку за цілий рік. І от тут чекав сюрприз. Податкова не виписана на аванс, в ПЗ не відображена. Чи можу я зареєструвати потаткову січнем і внести в декларацію січня. Звучить фантастично, але можливо буде чудо. Актами не закрита, так як авансові платежі згідно договору. Спасибі.

А как же первое исобітие

Отожто. Хотілось чуда. Тому напевно всетаки прийдеться реєструвати і сплачувати штрафи.