Уточнююча по ПДВ

[maryx]

а моя предыдущая мысль совсем не правильная?

[nachfin]

проследите пожалуйста мысль. акт подписан допустим на суму 200000,00. 18,09-заказчик снимает мой 50000,00 и я сдаю деку за август.(правильную-без этих 50000,00) потом 21,09 возвращает эти 50000,00(подписывает помаляканый акт) и я делаю расчет корректировки 21,09. включаю эту корректировку в деку за сентябрь? какие последствия?

где же правильную, если акт августом на 200000, а в деке 150000, у Вас же нет акта на 150000 августом.
Или есть? Если есть, то хорошо, тогда 150000 августом. 50000 через новый акт, и НН или РК сентябрем. Другого не вижу...

[maryx]

тогда оди вариант сдаться и делать корректировку августа заплатить пеню штраф что ли?

[maryx]

акт можно написать(есть возможнось ) на какую хочешь сумму, только не разделать на два.

[nachfin]

если у вас как вы писали заныкано тыс на 50000 грн, то можно сделать уточненку за август
+ НО на 50000
+ РК на типа поступившие в августе НН.
В итоге "о", я делаю на днях делал РК на чуть больше НО (было такая неудача за июль, проскочила на ура)

[maryx]

а как налоговая посмотрит на "0" ? ведь тогда ндс к уплате за август будет меньше нормы.

[maryx]

+ РК на типа поступившие в августе НН.
что это значит -не поняла? налоговый кредит ?

[nachfin]

Если Вы про налоговую нагрузку, которую хотите соблюсти (при увеличении НО), то тут я Вам не советчик.
То, что я посоветую, ни Вам ни налоговикам думаю не понравится...

[nachfin]

+ РК на типа поступившие в августе НН.
что это значит -не поняла? налоговый кредит ?

опечатался , НК =налоговый кредит.

[maryx]

а если прибавлять обязательства, то расчет корректировки будет 31.08. на +50000,00. налогового кредита допустим на +49500,00. когда какая процедура. сначала уплата налога-потом уточненка или наооборот и получается штраф 500*3%=15грн. а пеня? что еще? как в медке это сделать?