Декларация НДС

[tomassa]

При плюсовой деке окошко в стр. 22.1 не заполняется.

[IrinD]

Коллеги, мне тут в голову пришла бредовая идея по поводу заполнения дополнительного поля в строке 22.1. А что, если на эл.счет бросить копеечную сумму для того чтобы выровнять показатель строки 2 в вытяге, чтобы там круглая цифра получилась (без копеек). Может тогда не будет программа выдавать ошибку о расхождениях. Правда такой фокус возможен, если никто из поставщиков не зарегистрирует в это время налоговую накладную и не подпортит картинку. Что вы на это скажете?

[zxcvbnm]

Проверьте пожалуйста правильно ли я заполняю декларацию за июль:


В вытяге:


стр. 2 +2379,72 грн.
стр.1 1351,12 грн. (пополняла эл. счет для регистрации налог.накл.)
стр.5 1351,15
стр.9 3551,00
стр.10 1079,00
стр. 11 980,34




В декларации за июнь был первый "-3551,00", до этого не было.

В декларации за июль вышло:
рядок 18 4582 грн.
рядок 20 3551 грн.
рядок 20.1 3551 грн.
рядок 25 1031 грн.
рядок 25.1 1031 грн.


И еще надо ли заполнять доп. поле 22.1 если декл. с "+"?

И еще строка 11 вытяга надо ее как то переносить в декл. ряд.20.2?

[gera_t]

Меня все мучит вопрос, если 11 строку вытяга переносим в 20.2 деки, а 10 сроку мы точне нигде не показываем?

[Эти реестры]

Уважаемые коллеги!!Скажите, пожалуйста, правильно ли!!!
19 - 23894
20 - 42613
20.1 - 26915 (минус июня)
20.2 - 15698 (переплата на особ рахунку 15698,64)
21 - 42613
22 - 66507
Окошко - 45458
22.1 - 21049
23 - 45458
23.3 - 45458
24 - 66507

Заранее благодарна!!

[Эти реестры]

Меня все мучит вопрос, если 11 строку вытяга переносим в 20.2 деки, а 10 сроку мы точне нигде не показываем?

Нигде!!Это просто бонус для регистрационной суммы!!!

[Камила]

А вот скажите , пожалуйста . Строка 25 уменьшается на строку 20.02 (11 строка вытяга за минусом июня ) ?( в 20 строке должна быть сумма равная 20.02 ) ? Совсем не соображаю .

[Olga66]

Форумчане, мне не приходит вторая квитанция с пятницы. Сегодня продублировала отправку деки и опять второй квитанции нет пока. Что происходит на другой территории нашей страны?

[Простодаша]

Девочки как-то можно деклацией июля перекрыть минус июня.Т.е. у меня вылазит огромный плюс по НДС т.к. поставщики не справились с регистрацией, в июне у меня НДС к уплате дай боже никто естественно не смог погасить теперь мне все порегистрировали.Думаю может как-то типа поставить возмещение но вопрос какие последствия могут быть при наличии налогово долга.Я хочу свою недоимку погасить текущим НДСом.Можно как-то это зделать?

сума на яку ви можете зменшити податковий борг напряму залежить від ряд.2 витягу на час подання декларації

"Сума від’ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 19 + рядок 21), відображається у рядку 22.
З рядка 22 визначається сума перевищення від’ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до п. 200 прим. 1. 3 ст. 200 прим. 1 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 22.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24).
У разі якщо сума від’ємного значення (рядок 22) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до п. 200 прим. 1. 3 ст. 200 прим.1 ПКУ на момент подання податкової декларації, рядок 22.1 не заповнюється.
Сума, обчислена відповідно до п. 200 прим. 1. 3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 22.1.
Сума від’ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до п. 200 прим.1. 3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації (рядок 22 - рядок 22.1), зазначається у рядку 23.
Рядок 23 у деклараціях 0121 - 0123/0130 не заповнюється.
Сума від’ємного значення (рядок 23 у декларації 0110):
зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу), в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим."

заповніть додаткове поле 22.1 і побачите суму у ря23 декл на яку можете зменшити борг

Мне сказли что я могу закрыться только в декрации за август так как долг образовался по состоянию на 30 июля за июнь?Как тогда будет размер штрафных санкций исчисляться?

Построкам вопрос

19= 100
22=100
22.1=100
23=0
23.1=50
23.2=-50
24=50
Правильно?

У меня в вытяге строка 5 равна -50? Налоговики настаивают чтоб я зачла уже в августе правомерно ли это говорит если считаете что можете зачесть в июле подавайте мы будем проверять.

[Эти реестры]

А вот скажите , пожалуйста . Строка 25 уменьшается на строку 20.02 (11 строка вытяга за минусом июня ) ?( в 20 строке должна быть сумма равная 20.02 ) ? Совсем не соображаю .

да