Декларация НДС

[Простодаша]

Девочки как-то можно деклацией июля перекрыть минус июня.Т.е. у меня вылазит огромный плюс по НДС т.к. поставщики не справились с регистрацией, в июне у меня НДС к уплате дай боже никто естественно не смог погасить теперь мне все порегистрировали.Думаю может как-то типа поставить возмещение но вопрос какие последствия могут быть при наличии налогово долга.Я хочу свою недоимку погасить текущим НДСом.Можно как-то это зделать?

сума на яку ви можете зменшити податковий борг напряму залежить від ряд.2 витягу на час подання декларації

"Сума від’ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 19 + рядок 21), відображається у рядку 22.
З рядка 22 визначається сума перевищення від’ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до п. 200 прим. 1. 3 ст. 200 прим. 1 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 22.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24).
У разі якщо сума від’ємного значення (рядок 22) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до п. 200 прим. 1. 3 ст. 200 прим.1 ПКУ на момент подання податкової декларації, рядок 22.1 не заповнюється.
Сума, обчислена відповідно до п. 200 прим. 1. 3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 22.1.
Сума від’ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до п. 200 прим.1. 3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації (рядок 22 - рядок 22.1), зазначається у рядку 23.
Рядок 23 у деклараціях 0121 - 0123/0130 не заповнюється.
Сума від’ємного значення (рядок 23 у декларації 0110):
зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу), в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим."

заповніть додаткове поле 22.1 і побачите суму у ря23 декл на яку можете зменшити борг

Мне сказли что я могу закрыться только в декрации за август так как долг образовался по состоянию на 30 июля за июнь?Как тогда будет размер штрафных санкций исчисляться?

Построкам вопрос

19= 100
22=100
22.1=100
23=0
23.1=50
23.2=-50
24=50
Правильно?

У меня в вытяге строка 5 равна -50? Налоговики настаивают чтоб я зачла уже в августе правомерно ли это говорит если считаете что можете зачесть в июле подавайте мы будем проверять.

[Эти реестры]

Форумчане, мне не приходит вторая квитанция с пятницы. Сегодня продублировала отправку деки и опять второй квитанции нет пока. Что происходит на другой территории нашей страны?

По отчету, отправленному в пятницу, тоже не пришла 2-я квитанция. А сегодня отправляла другой отчет - пришло сразу все!

[Эти реестры]

Уважаемые коллеги!!Скажите, пожалуйста, правильно ли!!!
19 - 23894
20 - 42613
20.1 - 26915 (минус июня)
20.2 - 15698 (переплата на особ рахунку 15698,64)
21 - 42613
22 - 66507
Окошко - 45458
22.1 - 21049
23 - 45458
23.3 - 45458
24 - 66507

Заранее благодарна!!

И все-таки!!!!Столько минусов и вручную заполнение!!Переживаю, вдруг что не учла!!#impossibl

[Lesya-M]

При плюсовой деке окошко в стр. 22.1 не заполняется.

Нигде в нормативке не прочитала такого, по-этому, от греха подальше, заполняю его в любом случае

[MilaSU]

Коллеги!
Перечитала все комментарии и окончательно запуталась.
У меня дека за июль плюсовая.
В Вытяге стр.11- 10,60 грн.,стр.1- 10 грн.
Я внесла 10 грн.в стр.20.1.Деки и уменьшила оплату в бюджет на 10 грн.переплаты.
Пришла кв.2 и указазана ошибка с суммой 945,84,которая в сторке 2 Вытяга.
На форуме пишут,что ещё нужно стр.2 Вытяга -рег.лимит 945,84 вносить в стр.22.1 Деки.
И что из этого получится?
Стр.22.1. на сумму лимита действительно нужно заполнять????

[OKS1]

Уважаемые коллеги!!Скажите, пожалуйста, правильно ли!!!
19 - 23894
20 - 42613
20.1 - 26915 (минус июня)
20.2 - 15698 (переплата на особ рахунку 15698,64)
21 - 42613
22 - 66507
Окошко - 45458
22.1 - 21049
23 - 45458
23.3 - 45458
24 - 66507

Заранее благодарна!!

И все-таки!!!!Столько минусов и вручную заполнение!!Переживаю, вдруг что не учла!!#impossibl

Я бы так сделала )))

[OKS1]

Коллеги!
Перечитала все комментарии и окончательно запуталась.
У меня дека за июль плюсовая.
В Вытяге стр.11- 10,60 грн.,стр.1- 10 грн.
Я внесла 10 грн.в стр.20.1.Деки и уменьшила оплату в бюджет на 10 грн.переплаты.
Пришла кв.2 и указазана ошибка с суммой 945,84,которая в сторке 2 Вытяга.
На форуме пишут,что ещё нужно стр.2 Вытяга -рег.лимит 945,84 вносить в стр.22.1 Деки.
И что из этого получится?
Стр.22.1. на сумму лимита действительно нужно заполнять????

У меня тоже 07 плюсова, я окошко не заполняла.. пришла во 2 квитанция фраза, что помилка..., но декл принята... Если это окошко заполнить - тоже придёт помилка )))


А 06 мес у вас плюсовая?????

[Пальмира]

Добрый день форумчане. Сегодня отправила декларацию по ПДВ. ПРишла квитанция №2. "Пакет прийнято. Виявлені помилки. На момент прийняття декларації Sнакл складає 20500 грн. Что за ошибка????? Кто-то сталкивался???

[Lesya-M]

А вот скажите , пожалуйста . Строка 25 уменьшается на строку 20.02 (11 строка вытяга за минусом июня ) ?( в 20 строке должна быть сумма равная 20.02 ) ? Совсем не соображаю .

По-логике уменьшается (если следовать порядку заполнения), у меня так уменьшилась, что появилась строка 24. В преславутом письме пояснения заканчиваются на том, что мы должны заполнить строку 20.2 (порядок заполнения деки тут ни с чем не вяжется). Возможно будут еще какие-то письма, числа этак 20-го, а может и 21-го, и там еще че-нибуть придумают!

[Пальмира]

Эта сумма соответствует стоке 2 в витяге про стан рахунку (сумма податку на яку платник податку має зареєструвати ПН)