Корректировка НН

[@Лиса]

Подскажите пожалуйста максимальный срок выписки РК "нулевки" 365 дней или большне?? Спасибо)))

[Люлик]

Розрахунок коригування складено й зареєстровано в різних місяцях: коли декларувати зменшення податкових зобов’язань?????? (Приклад: Розрахунок коригування від 31.08.2015 року. Зареєстровано 02.09.2015 року. Коли зменшувати ПЗ в серпні чи в вересні #wall# )

складені з 16 по 31.08 і зареєстровані до 15.09.включно- у серпні як вчасно зареєстрований

Розрахунок коригування складено й зареєстровано в різних місяцях: коли декларувати зменшення податкових зобов’язань?????? (Приклад: Розрахунок коригування від 31.08.2015 року. Зареєстровано 02.09.2015 року. Коли зменшувати ПЗ в серпні чи в вересні #wall# )

Включать нужно по дате регистрации, то есть в сентябре.
"...дата реєстрації розрахунку коригування відповідає даті отримання цього розрахунку продавцем.
Тому, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника, то у графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 до декларації зазначається дата отримання розрахунку коригування продавцем."

Відповідь:
(Запитання-відповіді, Державна фіскальна служба України, від 02.07.2015, "Яка дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної зазначається в графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ?")

После этого вылазит строка 8 в Вытяге и уменьшается Ваш лимит регистрации. Зарегистрированные в срок относятся в месяце выписки.

[Лена777]

Подскажите пожалуйста, как исправить если НН выписана как неплательщику, а надо как плательщику НДС?

[Svetik777]

Розрахунок коригування складено й зареєстровано в різних місяцях: коли декларувати зменшення податкових зобов’язань?????? (Приклад: Розрахунок коригування від 31.08.2015 року. Зареєстровано 02.09.2015 року. Коли зменшувати ПЗ в серпні чи в вересні #wall# )

складені з 16 по 31.08 і зареєстровані до 15.09.включно- у серпні як вчасно зареєстрований

Включать нужно по дате регистрации, то есть в сентябре.
"...дата реєстрації розрахунку коригування відповідає даті отримання цього розрахунку продавцем.
Тому, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника, то у графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 до декларації зазначається дата отримання розрахунку коригування продавцем."

Відповідь:
(Запитання-відповіді, Державна фіскальна служба України, від 02.07.2015, "Яка дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної зазначається в графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ?")

После этого вылазит строка 8 в Вытяге и уменьшается Ваш лимит регистрации. Зарегистрированные в срок относятся в месяце выписки.

Обновили 1С 8.2 УТП и там теперь нужно в корректировках обязательств ставить дату регистрации. Включается в декларацию по дате регистрации.

П.192.1.1 Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної.

[Svetik777]

Подскажите пожалуйста, как исправить если НН выписана как неплательщику, а надо как плательщику НДС?

Выписываете корректировку с минусом на НН неплательщику "помилково виписана" и выписываете правильную налоговую плательщику.

[cometa]

П.192.1.1 Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної.

А я и не говорю, что БЕЗ регистрации. Разговор идет об регистрации в срок.

[Svetik777]

П.192.1.1 Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної.

А я и не говорю, что БЕЗ регистрации. Разговор идет об регистрации в срок.

То есть Вы думаете, что можно включить в августе, а в додаток 1 поставить дату получения 02.09.2015?

[cometa]

П.192.1.1 Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної.

А я и не говорю, что БЕЗ регистрации. Разговор идет об регистрации в срок.

То есть Вы думаете, что можно включить в августе, а в додаток 1 поставить дату получения 02.09.2015?

Мы здесь эту тему уже обсуждали.
У меня был РК от 31 июля, зарегистрированный 3 августа. Я его не включила в Декларации июля.
После сдачи декларации у меня в вытяге нарисовалась сумма НДС из РК в строке 8 и строка 2 уменьшилась на эту же сумму (хотя я уменьшаю свои НО)
На следующий день я сдала Звітну нову. Включила этот РК в декларацию июля И все стало на свои места. В додатке 1 указала дату получения - август 2015
Распечатала Вытяг после сдачи первой Декларации и подколола к ней.
Будут у фискалаов вопросы. Пусть объясняют почему у меня в первом случае зарегистрированные НО не соответтсвуют задекларированым.

[Лена777]

Подскажите пожалуйста, как исправить если НН выписана как неплательщику, а надо как плательщику НДС?

Выписываете корректировку с минусом на НН неплательщику "помилково виписана" и выписываете правильную налоговую плательщику.

А номер НН остаётся прежний или надо ставить новый?

[@Лиса]

Подскажите пожалуйста, как исправить если НН выписана как неплательщику, а надо как плательщику НДС?

Выписываете корректировку с минусом на НН неплательщику "помилково виписана" и выписываете правильную налоговую плательщику.

А номер НН остаётся прежний или надо ставить новый?

новый