Корректировка НН

[ksn40]

Им надо по суммам оплаты - 4 и 12.Расходные собираюсь делать 2 по 8.

[Evelina]

Им надо по суммам оплаты - 4 и 12.Расходные собираюсь делать 2 по 8.

я понимаю, если бы они требовали одну накладную на 16 (оплата в один день по одному договору)...пусть подают дод.8.

[Бюгюльмэ]

Им надо по суммам оплаты - 4 и 12.Расходные собираюсь делать 2 по 8.

Я понимаю, что им нужно 4 и 12. А что они указали в назначении платежа? Если договор - то Вы вообще могли одной суммой за день выписать - 16тыс. А если указали номера счетов, то Вы им и выписали согласно этих счетов. Если это просто их принципиальная позиция - пусть подают Дод.8. А если им нужно было именно так разбить свой налоговый кредит, то они должны были предупредить Вас об этом, тогда можно было бы выписать так, как они хотят.

[ksn40]

В назначении платежей слово в слово одинаково: указана одна и та же номенклатура (хотя должна отличаться) и указаны два счета. Когда я увидела банк.выписку, я им позвонила и спросила- не будет у меня проблем. Теперь оказывается- не тому звонила.

[Бюгюльмэ]

У Вас проблем и так не будет, Вы правильно выписали НН.

[CarryBradshow]

Оплата была 27.08.2012 - НН я зарегила. Сегодня я вернула покупателю часть предоплаты и сделала корректировку. Подскажите, при регистрации РК мне ставить "период" - Жовтень?

[Бюгюльмэ]

Какая дата РК - такой и период. Сегодня вернула - значит сегодняшним днём РК, значит период октябрь.

[Mary-nowa]

Помогите пожалуйста, получила корректировку к налоговой накладной от поставщика,как это отобразить в 1С8.2?

[Гринвич]

Снова здравствуйте и снова я с вопросом о регистрации НН!!! #search#
Впервые столкнулся с такой проблемкой:
Толкнул я забугореный (код УКТЗЕД) товар, не резиденту (ИНН номера и свидетельства НДС у клиента нет).
Соответственно нужно зарегистрировать НН, но при регистрации в "Медок" пишет ВО ЧО:



КАК БЫТЬ??? #help#

[Бюгюльмэ]

Никак. При продаже неплательщику НДС НН в ЕРНН не регятся.