500грн. недоимки+15грн. штрафа платите до подачи уточненки. пример расчета пениmaryx писав:а если прибавлять обязательства, то расчет корректировки будет 31.08. на +50000,00. налогового кредита допустим на +49500,00. когда какая процедура. сначала уплата налога-потом уточненка или наооборот и получается штраф 500*3%=15грн. а пеня? что еще? как в медке это сделать?
насколько поняла Вашу ситуацию, Вам надо уточненку подать за август (а не корректировку к налоговой накладной делать). Вы в сентябрьском реестре вид документа "ПНУ" добавляете недостающую налоговую накладную в обязательства (с датой выписки - август), тоже делаете и в разделе "полученные налоговые накладные" - добавляете свои неучтенные входящие накладные, тоже "ПНУ". Эти накладные, как по обязательствам, так и по кредиту попадут в строку "З них включено до уточнюючих розрахунків". Потом делаете уточнюючий дод.5. В раздел обязательств и кредита пишите только строчки, которіе нужно добавить. (отчетный период - "вересень", уточнюється - "серпень"). Теперь непосредственно уточненка по НДС. выбираете самостоятельный документ, в гр.4 переносите полностью все показатели августовской декларации, в графу 5 - ставите показатели с учетом Ваших изменений (т.е. то, что по идее Вы должны были подавать за август), в гр.6 - у Вас будет разница. На основании разницы в строке 25, посчитаете 3% штрафа, который укажите в строке 26. Пеня в отчете не показываетсяmaryx писав:а как в медке нужно же сначала создать эту корректировку к налоговой накладной. это все делать в новом реестре или как.
если акт подписан 18.09, а потом переподписан 21.09 - на каком основании что-то попало в АВГУСТ? была предоплата в августе?maryx писав:дело в том что заказчик подписал акт выполненых работ 18,09-на сумму которая ортажена в деке по ндс за август. а потом внес корректировку и подписал этот акт 21,09,2012 на сумму большую на 50000.,00 с ндс. вот и я думаю своей тупой башкой что делать?.
Там, видимо, сказочный заказчик, которым очень дорожат, и акт нужен августом. maryx написала, что акт подписан 18.09.12, но это вовсе не означает, что дата на акте выполеных работ стоит не августовская. Тут просто путаются понятия дата составления акта (которая пройдет по бухгалтерии) и дата реального подписания.Вишенка писав:если акт подписан 18.09, а потом переподписан 21.09 - на каком основании что-то попало в АВГУСТ? была предоплата в августе?maryx писав:дело в том что заказчик подписал акт выполненых работ 18,09-на сумму которая ортажена в деке по ндс за август. а потом внес корректировку и подписал этот акт 21,09,2012 на сумму большую на 50000.,00 с ндс. вот и я думаю своей тупой башкой что делать?.
тогда надо (на основании чего-то, по чему Вы снимаете эти 5000 обязательств) сделать дод.2 (розрахунок коригування) к налоговой накладной за август. включить его в тот же сентябрьский реестр, вид документу "РКУ". в дод.5 он не показывается, а показывается в дод.1 все к той же уточненке...maryx писав:а что делать если у меня в августе по другому контрагенту надо снять 5000 обязательств? как тогда переделать реальную налоговую накладную в августе? на суииу меньшую и что показать в сентябрьском реестре?