Декларация НДС

[ArinaArina]

если сегодня -17.08.2015 контрагенты зарегистрировали накладную за 30.07.2015 г, можно ли ее включить в июльскую декларацию?

нет уже в августовскую

Пожалуйста, если не сложно дайте ссылку на закон очень надо. если поставить в июль не приймут деку?

НКУ п.198.6.
почему не примут? примут. очень охотно. а через месяц-два получите акт о снятие кредита, доплатите НДС и штраф

[СТВ]

Моя соседка только что ездила в Деснянскую налоговую в отдел консультаций с вопросом: в июне была стр. 24, в вытяге есть стр. 11, что строкой 20.2. Там возмутилились: с какой такой радости строка 20.2? Показывает письмо, те его долго рассматривали и сказали, что письмо первый раз видят и вообще она первая такая у них. А потом они задали вопрос: А как же тогда додаток 2, соседка их просветила: подается пустым. Резюме: пробуйте со стр. 20.2, если что, подадите уточненку

Не понятно, причем тут дод2, если у него в названии прописано ""Розрахунок суми залишку від'ємного значення попередніх податкових
періодів до 01.02.2015 (Д2)"

[СТВ]

если сегодня -17.08.2015 контрагенты зарегистрировали накладную за 30.07.2015 г, можно ли ее включить в июльскую декларацию?

нет уже в августовскую

Пожалуйста, если не сложно дайте ссылку на закон очень надо. если поставить в июль не приймут деку?

должны были зарегить до 15.08, а теперь только в Кт август.

[СТВ]

дозвонилась и я на горячую линию, по поводу "ошибки" в кв2. Мне сказали, что это просто информация... Но все равно как-то тревожно..

я битый час пытаюсь дозвониться в свою НИ- такое впечатление, что трубку тупо положили рядом с аппаратом, ГАДЫЫЫЫ!! #g_cray2#

[OlyA15]

Моя соседка только что ездила в Деснянскую налоговую в отдел консультаций с вопросом: в июне была стр. 24, в вытяге есть стр. 11, что строкой 20.2. Там возмутилились: с какой такой радости строка 20.2? Показывает письмо, те его долго рассматривали и сказали, что письмо первый раз видят и вообще она первая такая у них. А потом они задали вопрос: А как же тогда додаток 2, соседка их просветила: подается пустым. Резюме: пробуйте со стр. 20.2, если что, подадите уточненку

Не понятно, причем тут дод2, если у него в названии прописано ""Розрахунок суми залишку від'ємного значення попередніх податкових
періодів до 01.02.2015 (Д2)"

потому что напротив строки 20.2 стоит код додатка 2. И он привязан програмно к этой строке. Ну и информация относится к периодам до 01.02.15.. Теже переплаты и прочее.

[павелл]

ПРОШУ допомоги. Як показати УР за липень за період до 01.02.15р. Написано в листі заповнюється дод.2 табл.1 графа 11 довідково, а сама сума попадає куди????????? В стр.24????? Чи в 20.2??

"в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період)"

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63868.html

саму суму в ряд.20.2

Я вибачаюсь.Чому в ряд.20.2.??? Ніде в листі не вказано куди цю суму вписати.???Ваша думка? О вибачаюсь здеється дійшло.Строка 20.2 має код додаткуД2,а ми ДОВІДКОВО заповнюємо дод.2 табл.1 графу 11.Чи так???

[OlyA15]

ПРОШУ допомоги. Як показати УР за липень за період до 01.02.15р. Написано в листі заповнюється дод.2 табл.1 графа 11 довідково, а сама сума попадає куди????????? В стр.24????? Чи в 20.2??

"в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період)"

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63868.html

саму суму в ряд.20.2

Я вибачаюсь.Чому в ряд.20.2.??? Ніде в листі не вказано куди цю суму вписати.???Ваша думка?

как это не указано??? а это что??
...
2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу ІV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі "а" перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру.
Таким чином, в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період).
Отже, починаючи з липня 2015 року платники податку не задекларують бюджетне відшкодування на рахунок платника у банку в розділі ІV декларації.
...
При виявленні, починаючи з липня 2015 року, помилок, допущених в звітних періодах до 01.02.2015, в результаті виправлення яких збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, сума збільшення/зменшення такого залишку зі знаком "+" або "–" відповідно довідково відображається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, в якому подано уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням такої помилки. Показники таблиці 1 додатка 2 до декларації не переносяться до розділу ІV.


так как в 24 строку попадает строка 20.1, за прошлый период грубо говоря, а все остатки рекомендуют отразить в строке 20.2, то ...

[Adna]

ПРОШУ допомоги. Як показати УР за липень за період до 01.02.15р. Написано в листі заповнюється дод.2 табл.1 графа 11 довідково, а сама сума попадає куди????????? В стр.24????? Чи в 20.2??

"в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період)"

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63868.html

саму суму в ряд.20.2

Я вибачаюсь.Чому в ряд.20.2.??? Ніде в листі не вказано куди цю суму вписати.???Ваша думка?

в разделе III это письмо отсылает к другому письму:
Особливості відображення в ІІІ розділі податкової декларації з податку на додану вартість за липень 2015 року сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість до бюджету (далі – суми переплат), що обліковуються у інтегрованій картці платника податку (далі – ІКПП) станом на 1 липня 2015 року, визначені підпунктом 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, роз’яснено в листі ДФС України від 22.06.2015 № 22408/7/99-99-19-03-01-17

[OKS1]

ПРОШУ допомоги. Як показати УР за липень за період до 01.02.15р. Написано в листі заповнюється дод.2 табл.1 графа 11 довідково, а сама сума попадає куди????????? В стр.24????? Чи в 20.2??

"в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період)"

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmi ... 63868.html

саму суму в ряд.20.2

Я вибачаюсь.Чому в ряд.20.2.??? Ніде в листі не вказано куди цю суму вписати.???Ваша думка? О вибачаюсь здеється дійшло.Строка 20.2 має код додаткуД2,а ми ДОВІДКОВО заповнюємо дод.2 табл.1 графу 11.Чи так???

Якщо додаток Д2 є, то він іде в стр. 20.2 ( в декларації так стоїть)

[Эти реестры]

Моя соседка только что ездила в Деснянскую налоговую в отдел консультаций с вопросом: в июне была стр. 24, в вытяге есть стр. 11, что строкой 20.2. Там возмутилились: с какой такой радости строка 20.2? Показывает письмо, те его долго рассматривали и сказали, что письмо первый раз видят и вообще она первая такая у них. А потом они задали вопрос: А как же тогда додаток 2, соседка их просветила: подается пустым. Резюме: пробуйте со стр. 20.2, если что, подадите уточненку

Зря вы спрашиваете инспекторов!!Они там на местах позже нас все узнают!!Мне звонила инспектор по деке за 1 квартал и спрашивала почему у меня строка 9 не равняется 9.1. Когда я ей объяснила, она очень удивилась. И это не единичный пример!