Корректировка НН

[cheverda]

Добрый день. Прошу помощи по следующему вопросу:
03.09 покупателю была выписана и зарегистрирована НН по предоплате на ТОВАР1.
15.09 у покупателя аннулируют свидетельство плательщика НДС .
18.09 покупателю отгружается ТОВАР2. Сумма поставки=сумме предоплаты. По этой дате я должна была бы выписать "нулевой" РК со сменой номенклатуры поставки.
ВОПРОС: на кого?

На плательщика не регистрирует: отказ в связи с тем, что на 18.09 свидетельство аннулировано.
На неплательщика? Но ведь НН, которая будет корректироваться изначально не была выписана на неплательщика.
Может вообще не делать РК? Ведь я не искажаю сумму своих налоговых обязательств.

[Nadiy]

Прохання проконсультувати таку ситуацію.
МИ замовники оплатили в серпні товар згідно рахунку, на основі оплати Постачальником виписана податкова накладна і зареєстрована в ЄДРПН, відгрузки ще не було. По ПДВ звітність за серпень вже здана.
У вересні Постачальник перероблює номенклатуру в рахунку оплаченому у серпні, згідно рахунку робить коригуючу на зміну номенклатури до податкової накладної виписаної по оплаті у серпні і виписуює видаткову накладну у вересні.
Чи не є помилкою включення у звітність у серпні податкової накладної з початковою номенклатурою, коригування якої відбулося у іншому звітному періоді на обов'язковий реквізит?
П.С. Питання можливо смішне, але така ситуація вперше, а з виробництвом ми не працювали.#blush#
Буду дуже вдячна за відповіді.

ні це не помилка, рк повинен бути виписаний датою видаткової накладної

[Nadiy]

Добрый день. Прошу помощи по следующему вопросу:
03.09 покупателю была выписана и зарегистрирована НН по предоплате на ТОВАР1.
15.09 у покупателя аннулируют свидетельство плательщика НДС .
18.09 покупателю отгружается ТОВАР2. Сумма поставки=сумме предоплаты. По этой дате я должна была бы выписать "нулевой" РК со сменой номенклатуры поставки.
ВОПРОС: на кого?

На плательщика не регистрирует: отказ в связи с тем, что на 18.09 свидетельство аннулировано.
На неплательщика? Но ведь НН, которая будет корректироваться изначально не была выписана на неплательщика.
Может вообще не делать РК? Ведь я не искажаю сумму своих налоговых обязательств.

випишіть просто рк не реєструючи

[ksytka]

Прохання проконсультувати таку ситуацію.
МИ замовники оплатили в серпні товар згідно рахунку, на основі оплати Постачальником виписана податкова накладна і зареєстрована в ЄДРПН, відгрузки ще не було. По ПДВ звітність за серпень вже здана.
У вересні Постачальник перероблює номенклатуру в рахунку оплаченому у серпні, згідно рахунку робить коригуючу на зміну номенклатури до податкової накладної виписаної по оплаті у серпні і виписуює видаткову накладну у вересні.
Чи не є помилкою включення у звітність у серпні податкової накладної з початковою номенклатурою, коригування якої відбулося у іншому звітному періоді на обов'язковий реквізит?
П.С. Питання можливо смішне, але така ситуація вперше, а з виробництвом ми не працювали.#blush#
Буду дуже вдячна за відповіді.

А на каком основании Ваш поставщик меняет наименование номенклатуры?

Як вони пояснили, що ми оплачуємо за замовлений товар, на момент відгрузки (пройшло 20 днів з моменту оплати) в наявності є подібний товар.

[cometa]

Прохання проконсультувати таку ситуацію.
МИ замовники оплатили в серпні товар згідно рахунку, на основі оплати Постачальником виписана податкова накладна і зареєстрована в ЄДРПН, відгрузки ще не було. По ПДВ звітність за серпень вже здана.
У вересні Постачальник перероблює номенклатуру в рахунку оплаченому у серпні, згідно рахунку робить коригуючу на зміну номенклатури до податкової накладної виписаної по оплаті у серпні і виписуює видаткову накладну у вересні.
Чи не є помилкою включення у звітність у серпні податкової накладної з початковою номенклатурою, коригування якої відбулося у іншому звітному періоді на обов'язковий реквізит?
П.С. Питання можливо смішне, але така ситуація вперше, а з виробництвом ми не працювали.#blush#
Буду дуже вдячна за відповіді.

А на каком основании Ваш поставщик меняет наименование номенклатуры?

Як вони пояснили, що ми оплачуємо за замовлений товар, на момент відгрузки (пройшло 20 днів з моменту оплати) в наявності є подібний товар.

1.Если они делают Вам РК датой отгрузки товара, тогда все правильно. Поменялась номенклатура. РК на ту же сумму, что и НН?.
2. Не є помилкою включення у звітність у серпні податкової накладної з початковою номенклатурою

[ostapcuk]

Здравствуйте! Поставщик выписал налоговую 02.09., а нужно было 01.09. мы ее "відхилили"- после этого он же выписал корректировку и мы ее зарегистрировали в ЕР. Сейчас сделала в медке Декларацию за сентябрь и эта корректировка никуда не попадает, а также неправильная налоговая никуда не попадает. Расчет корректировки сейчас не включается в дод.1 к декларации? Или я что-то не так делаю?

[READYN]

Здравствуйте! Поставщик выписал налоговую 02.09., а нужно было 01.09. мы ее "відхилили"- после этого он же выписал корректировку и мы ее зарегистрировали в ЕР. Сейчас сделала в медке Декларацию за сентябрь и эта корректировка никуда не попадает, а также неправильная налоговая никуда не попадает. Расчет корректировки сейчас не включается в дод.1 к декларации? Или я что-то не так делаю?

я у себя не включала ни нн с ошибочной датой (так как не имеем права на НК по ней) ни РК к такой нн.
включала только правильную нн.

[ksytka]

А на каком основании Ваш поставщик меняет наименование номенклатуры?

Як вони пояснили, що ми оплачуємо за замовлений товар, на момент відгрузки (пройшло 20 днів з моменту оплати) в наявності є подібний товар.

1.Если они делают Вам РК датой отгрузки товара, тогда все правильно. Поменялась номенклатура. РК на ту же сумму, что и НН?.
2. Не є помилкою включення у звітність у серпні податкової накладної з початковою номенклатурою

Так, коригуюча не змінює загальну вартість, буде нульовою.

[ArinaArina]

Як вони пояснили, що ми оплачуємо за замовлений товар, на момент відгрузки (пройшло 20 днів з моменту оплати) в наявності є подібний товар.

1.Если они делают Вам РК датой отгрузки товара, тогда все правильно. Поменялась номенклатура. РК на ту же сумму, что и НН?.
2. Не є помилкою включення у звітність у серпні податкової накладної з початковою номенклатурою

Так, коригуюча не змінює загальну вартість, буде нульовою.

все нормально у Вас. Вы только 1-ю редакцию счета сохраните, а на изменение номенклатуры пусть письмо дадут, что вместо мыла поставляется шило

[Маруся10]

Подскажите, я правильно делаю, выписана была НН 14,09 на суму 6400 грн в т.ч. ПДВ 66,67 - т.е. поездка 6000 - 0% и експед. - 400 грн в т.ч. ПДВ , теперь надо переделать поездку на 20% всю. Делаю РК и только исправляю поездку пишу ее с НДС и усе? стр. 7 - 5000 грн, стр. 8 - 5000 грн и стр 10 - 5000, 1000