НК при одновременном ведении облагаемых и льготируемых операций

rekin

И.О. писав:
Я применяю рассчитанный коэф.ЧВ в течение года в каждом отчетном месяце, независимо от того были у меня необл.операции в этом месяце или нет. А уже в декабре делаю перерасчет.
Или же я ошибаюсь, и мне нужно распределять только в том месяце, в котором были и обл.и необл.операции?

И я так делаю, т.е. скидываю часть "двусмысленного" входящего НК в строки 15,15.1,15.2, даже если в текущем месяце были только облагаемые поставки, а в конце года - перерасчет. Читаю здесь и уже сомневаюсь в своей адекватности.
И как теперь с 01.07 нужно отражать этот НК двойного назначения? Не заполнять строки 15, все рисовать в строке 10.1.1 раздела 2 НК? И дополнять строку 1.1 НО на сумму "недозволенного" кредита?
О выписке на себя налоговой накладной по вообще лучше глубоко не задумываться, а то крыша съедет: что писать в количество, цену и наименование табличной части? Подозреваю также, по концу года додаток 7 черте что покажет.

MOROZ-MOROZ

Подскажите, реально сдать уточненку с дод. 7 за февраль15? я провтыкала эту ЧВ.... чем грозит? недоимка по ндс?

And

Коллеги, интересует ваше мнение. если у меня и облагаемые и не облагаемые операции и раньше входящий ндс включали в цену товара если реализация без ндс, соответственно увеличивали расходы в части себестоимости. Теперь они хитро сделали: я должна показать налоговый кредит, т.е. уже не имею право увеличивать себестоимость? соответственно увеличиваю налогооблагаемый доход для прибыли. я правильно понимаю???

MOROZ-MOROZ

Коллеги помогите пожалуйста!!!! КРИЧУ во всех темах!!!!
я в феврале выписала н.н. без НДС на ПО (предоплата), но купила его у своих поставщиков и продала покупателям в марте.
Когда я должна была подать дод.7? Я уже сделала пробный вариант деки за февраль с дод.7 , но почему сумму из ст. 15.1 и 10.1.1 суммируются и попадают в с. 17 декларации? что еще нужно исправить? может дод.5 или какието строку в деке дополнительно заполнить?
Помомгите пожалуйста!!!!#clamping#

rekin

Да все правильно у вас! 17 строка- это итог по обычному(10.1.1) и "двусмысленному"(15.1) кредиту. Это разрешенная часть НК. Не перенимайтесь так.

MOROZ-MOROZ

rekin писав:Да все правильно у вас! 17 строка- это итог по обычному(10.1.1) и "двусмысленному"(15.1) кредиту. Это разрешенная часть НК. Не перенимайтесь так.

ст 17 задваивает кредит получается, я же в ст. 15.1 ставлю сумму свою 10.1.1-ЧВ (36640-96,39%)= 35317, это тот кредит который я могу использовать, и он же должен быть в гр. 17? или что-то не допонимаю #cray#

И.О.

MOROZ-MOROZ писав:
rekin писав:Да все правильно у вас! 17 строка- это итог по обычному(10.1.1) и "двусмысленному"(15.1) кредиту. Это разрешенная часть НК. Не перенимайтесь так.
ст 17 задваивает кредит получается, я же в ст. 15.1 ставлю сумму свою 10.1.1-ЧВ (36640-96,39%)= 35317, это тот кредит который я могу использовать, и он же должен быть в гр. 17? или что-то не допонимаю #cray#

В стр.15.1 вы ставите 96,39% от той суммы НК по входящих аренде, связи и т.п., а не по всему НК
У вас в 10.1.1 должна попадать сумма НК по тем входящим НН, которые полностью включаются в НК. А те НН, которые должны распределяться попадают в 15.1 и 15.2

Напишу опять на примере. В феврале вы купили товар на сумму 20000грн (НДС 4000грн)
Аренда 3000 (НДС - 600грн.)
Интернет 300грн (НДС 60грн.)
В 10.1.1 ставим 4000
В 15.1 считаем (600+60) х 96,39% = 636,17грн.
В 15.2 будет 119,13 грн. (3000+300)х96,39=3180,87 ; 3300-3180,87=119,13

MOROZ-MOROZ

И.О. писав:
MOROZ-MOROZ писав:
rekin писав:Да все правильно у вас! 17 строка- это итог по обычному(10.1.1) и "двусмысленному"(15.1) кредиту. Это разрешенная часть НК. Не перенимайтесь так.
ст 17 задваивает кредит получается, я же в ст. 15.1 ставлю сумму свою 10.1.1-ЧВ (36640-96,39%)= 35317, это тот кредит который я могу использовать, и он же должен быть в гр. 17? или что-то не допонимаю #cray#
В стр.15.1 вы ставите 96,39% от той суммы НК по входящих аренде, связи и т.п., а не по всему НК
У вас в 10.1.1 должна попадать сумма НК по тем входящим НН, которые полностью включаются в НК. А те НН, которые должны распределяться попадают в 15.1 и 15.2

Напишу опять на примере. В феврале вы купили товар на сумму 20000грн (НДС 4000грн)
Аренда 3000 (НДС - 600грн.)
Интернет 300грн (НДС 60грн.)
В 10.1.1 ставим 4000
В 15.1 считаем (600+60) х 96,39% = 636,17грн.
В 15.2 будет 119,13 грн. (3000+300)х96,39=3180,87 ; 3300-3180,87=119,13

Ага, я так и считала (только я брала все кредит за месяц), по идеии эта ЧВ должна мен уменбшать кредит, а она увеличивает его! может что-то нужно еще заполнять в деке или дод.5 править, а то у меня ругается проверка!!!

И.О.

MOROZ-MOROZ писав: Ага, я так и считала (только я брала все кредит за месяц), по идеии эта ЧВ должна мен уменбшать кредит, а она увеличивает его! может что-то нужно еще заполнять в деке или дод.5 править, а то у меня ругается проверка!!!

Напишите в личку свои цифры и посчитаем, задваивать не должно, значит вы суммы ставите не те.

Alinok

Наконец-то я нашла свою тему )) Доброго дня. Дорогие коллеги. У меня вопрос. Мы покупали прогр.обеспечение в 2014 году у нереза. Сейчас ее продаем, вот в августе мне уже нужно выписать налоговую накладную. Выписываю я ее без НДС и неплательщику НДС тоже. И я вообще такого никогда не делала. У меня будет в деке и облагаемые и не облагаемые. Как оно будет в самой деке в каких строчках? И есть ли вас пример заполнения такой налоговой?Особенно номенклатура меня волнует...