Коригування ПН (частина 3️⃣)

[Nelli-Nelli]

Підкажіть будь-ласка, ситуація в принципі легка, але з коригуваннями майже не працювала. Зареєструвала податкову накладну номентклатура " оренда приміщення в грудні". Оплати не було - по акту. Однак орендар вирішив розірвати договір і відвовідно буде стояти за рахунок раніше сплаченої гарантії . Мені який код ставити 103 чи 102?

Виводить в нуль код 103

[tamutya]

Доброго дня, панове!
Треба відкоригувати ПН (помилка в реквізитах). Киньте, будь ласка, в мене посиланням. А то зависла.

[Nelli-Nelli]

Доброго дня, панове!
Треба відкоригувати ПН (помилка в реквізитах). Киньте, будь ласка, в мене посиланням. А то зависла.

Помилка в яких реквізитах?
Конкретніше у гугла запитайте, видасть купу посилань.
Помилка в назві?
Помилка в іпн?

[tamutya]

Доброго дня, панове!
Треба відкоригувати ПН (помилка в реквізитах). Киньте, будь ласка, в мене посиланням. А то зависла.

Помилка в яких реквізитах?
Конкретніше у гугла запитайте, видасть купу посилань.
Помилка в назві?
Помилка в іпн?

І в назві, і ІПНі, і в коді філії, і в податковому номері

[ОксанаPyba]

Доброго дня колегі. В мене дуже складне питання. Я виписала в листопаді неправильну ПН з ПДВ (вона мала бути без ПДВ, бо є пільга), відправила на реєстрацію но її заблокували. Помилку помітила в кінці грудня. Виписала за листопад правильну ПН без ПДВ і зареєструвала 30.12. Мені треба подавати УР за листопад по обох ПН чи по кожній окремо? Я думаю зараз подати УР по ПН без ПДВ, потім коли ПН з ПДВ розблокують я відправлю РК клієнту, він РК зареєструє, мені потім подавати УР по листопаду чи включати в місяць реєстрації РК клієнтом?

[Tasa]

Доброго дня колегі. В мене дуже складне питання. Я виписала в листопаді неправильну ПН з ПДВ (вона мала бути без ПДВ, бо є пільга), відправила на реєстрацію но її заблокували. Помилку помітила в кінці грудня. Виписала за листопад правильну ПН без ПДВ і зареєструвала 30.12. Мені треба подавати УР за листопад по обох ПН чи по кожній окремо? Я думаю зараз подати УР по ПН без ПДВ, потім коли ПН з ПДВ розблокують я відправлю РК клієнту, він РК зареєструє, мені потім подавати УР по листопаду чи включати в місяць реєстрації РК клієнтом?

листопад у деку ви включали з ПДВ, так ?
Подати УР, додавши тільки пільгову...
Розблокувати ПН ту що з ПДВ - потім до неї РК - яке включите у періоді його реєстрації...
Інакше полізе "перевищення" і будуть податківці вам пить кров ((((
Хоча завжди можливі варіанти, я робила саме так... (правда в мене не була в блоці помилкова пн)...

[Nelli-Nelli]

І в назві, і ІПНі, і в коді філії, і в податковому номері

Таку пн коргують через код 103((( реєструє «невірний» покупець((((

[Nelli-Nelli]

Добрий день, колегию
Навчіть, будь ласка, несвідущу, як подивитись в ел.кабінеті змінену пн. було кілька РК, тепер не розберусь(((

[zoltan]

Добрий день, колегию
Навчіть, будь ласка, несвідущу, як подивитись в ел.кабінеті змінену пн. було кілька РК, тепер не розберусь(((

ЄРПН-->Клацаєте на реєстраційному номері ПН

[sedlena]

Добрий день!
Потрібна допомога в питанні щодо помилки в даті податкої накладної. За грудень була виписана і зареєстрована ПН за першою подією (відгрузка).
Декларації ПДВ за 12.2022 ще не подавалась.
Зараз Покупець повідомив і вказав на те,що оплата була за рахунок бюджетних коштів і в договорі вказані реквізити Казначейства...і потрібна ПН по даті оплати (за касовим методом). Відгрузка була 23.12.2022 (зареєстрована в ЄРПН ПН від 23.12.2022р.), оплата в тому ж періоді - 30.12.2022р.
Як зараз виправити помилку - для вчасної реєстрації ПН по даті оплати, бо термін пройшов (до 15.01.2023)...
Потрібно зараз зробити РК на мінус з кодом помилки 103 - відправити на рпеєстрацію Покупцю, далі з запізненням зареєструвати ПН з правильної датою. Як бути з Декларацією ПДВ за 12.2022 - показувати податвове зобов'язання з невірною датою? І як потім показувти в Декларації за 01.2023р.?
Чи буде штраф за несвоєчасну реєстрацію?
чи можливий інший варіант виправлення помилки?
заздалегідь всім дякую