Декларация НДС

[Светлана Михайловская]

всем добрый день. Правильно ли я понимаю, что в ручном режиме в стр. 20.2. ставить сумму переплаты могут ВСЕ, у кого есть переплата (стр.11.), или эти суммы должны были быть отражены в декл.за 06?

[ArinaArina]

всем добрый день. Правильно ли я понимаю, что в ручном режиме в стр. 20.2. ставить сумму переплаты могут ВСЕ, у кого есть переплата (стр.11.), или эти суммы должны были быть отражены в декл.за 06?

нет, не все, а только те, у кого НДС к оплате за июнь меньше, чем переплата. тогда в 20.2 ставить разницу

[Леонид ПП]

Уважаемые коллеги, ну помогите разобраться, тему прочитала, в голове все смешалось. У меня за июль минус , соответственно строчки 19,22,22.1,24. Окошко 22.1 - не заполнила. Декларацию сдала, принята , как и всех пришла ошибка . Разобралась , это в Sнакл уже вошла нал.накл. августа. В налоговую звонила, сказали , что уточнять окошко не надо. Прочитав тему , возник вопрос - куда надо было включать суммы переплат по НДС и где их взять ( по лицевому счету или по казначейскому) честно , ничего не поняла. Вопрос второй: за июль у меня были корректировки налоговых накладных за июнь (увеличение стоимости по договору). В вытяге о состоянии счета появилась строка "8" в сумму корректировок за июнь. Эта сумма уменьшила сумму моего лимита на сегодняшний день. Получается при регистрации этих корректировок лимит уменьшился , то есть сьелся, и после декларировании опять уменьшился, аж два раза . Не многовато?

стр 11 по вытягу ( это переплата в налоговой по карточке вашей) надо в строку 20.2 затянуть (06 декл я поняла тоже минус?)
а строка 1 - это ещё не переплата, они просто там хранятся...как на р/с[/quote

Подождите, как это стр.11 переплата по карточке в налоговой? Нужно было заявление писать, чтоб спец счет это увидел??? У меня, например, спец счет не видит переплату ту что была в налоговой по карточке

[КІВ]

Понять ми ЇХ точно не зможемо #dance#
У всіх зараз така фігня.

Спасибо. В налоговую дозвонится не возможно.#wall#

У меня тоже пришло такое же сообщение об "ошибке". Может спецполе заполнять в гривнах с копейками?

якщо сума в кв 2 збігається з розрахунками це хоч дає надію що це поле для звірки#dance# а от в мене не сходиться...подзвонила в податкову - вони не знаю що це може означати і чому так..#g_mad#

[Lady I]

всем добрый день. Правильно ли я понимаю, что в ручном режиме в стр. 20.2. ставить сумму переплаты могут ВСЕ, у кого есть переплата (стр.11.), или эти суммы должны были быть отражены в декл.за 06?

нет, не все, а только те, у кого НДС к оплате за июнь меньше, чем переплата. тогда в 20.2 ставить разницу

т.е. если за июнь у меня к оплате "-12600", а в строке 11 "70,2" , то что мне делать #wall#

[Nadiy]

Уважаемые коллеги, ну помогите разобраться, тему прочитала, в голове все смешалось. У меня за июль минус , соответственно строчки 19,22,22.1,24. Окошко 22.1 - не заполнила. Декларацию сдала, принята , как и всех пришла ошибка . Разобралась , это в Sнакл уже вошла нал.накл. августа. В налоговую звонила, сказали , что уточнять окошко не надо. Прочитав тему , возник вопрос - куда надо было включать суммы переплат по НДС и где их взять ( по лицевому счету или по казначейскому) честно , ничего не поняла. Вопрос второй: за июль у меня были корректировки налоговых накладных за июнь (увеличение стоимости по договору). В вытяге о состоянии счета появилась строка "8" в сумму корректировок за июнь. Эта сумма уменьшила сумму моего лимита на сегодняшний день. Получается при регистрации этих корректировок лимит уменьшился , то есть сьелся, и после декларировании опять уменьшился, аж два раза . Не многовато?

Вопрос второй
щось у вас неправельно з коригуючими, а ви їх включили в декларацію?
при реєстрації ліміт з"їло згідна,
ви включили рк в зобов"язання і додат1

[Velo4ka]

всем добрый день. Правильно ли я понимаю, что в ручном режиме в стр. 20.2. ставить сумму переплаты могут ВСЕ, у кого есть переплата (стр.11.), или эти суммы должны были быть отражены в декл.за 06?

нет, не все, а только те, у кого НДС к оплате за июнь меньше, чем переплата. тогда в 20.2 ставить разницу

т.е. если за июнь у меня к оплате "-12600", а в строке 11 "70,2" , то что мне делать #wall#

у меня почти те же суммы, если Вас правильно поняла)
"-12600" поставила в 20.1
"70,2" поставила в 20.2
и пустой додаток. жду квитанцию.

[Caramelka]

Я в шоке. Утром отправила деку - квитанций ни 1 ни 2 до обеда не было. Решила заняться делом, не ждать и порегистр.НН. И вот приходит только что квитанция по деке 1 и 2 - "Прийнято пакет" Виявлени помилки - на момент складання декл. Sнакл.складаэ 82.99 #wall# А я поставила в деку по Витягу утром 1798. Что теперь нельзя при отправки деки ничего регить? Делать нову звитну?#g_cray#

[Terri]

коллеги, подскажите пожалуйста! получили импортные книги. в гтд указана стоимость 13703,6, затем с кодом 022 доп импортный сбор 685,18 и от итоговой суммы 14388,78 ндс 2877,76. что включать в строку 12.1.1 декларации по ндс? общую сумму 2877,76+685,18? никогда не было импорта и нате вам..

[Valencia]

Голова обертом! В июне-не работали, в июле-к уплате 0,00 грн. Но по стр.11 вытяга сумма 155172,60. Сдала деку-прийнято, но помилка -сумма 156545,20. Наверное нужно сдавать нову звитну и ставить в доп.окошко сумму согласно стр.11, т.е. 155172,60 (это наша переплата) и подать дод.2? #g_cray2# . Минусовых деклараций не было. Подскажите,пжл, знающие форумчане#help#