Декларация НДС

[msyp]

нет, не все, а только те, у кого НДС к оплате за июнь меньше, чем переплата. тогда в 20.2 ставить разницу

т.е. если за июнь у меня к оплате "-12600", а в строке 11 "70,2" , то что мне делать #wall#

у меня почти те же суммы, если Вас правильно поняла)
"-12600" поставила в 20.1
"70,2" поставила в 20.2
и пустой додаток. жду квитанцию.

какие строки вы заполнили после 20.2?

[msyp]

Голова обертом! В июне-не работали, в июле-к уплате 0,00 грн. Но по стр.11 вытяга сумма 155172,60. Сдала деку-прийнято, но помилка -сумма 156545,20. Наверное нужно сдавать нову звитну и ставить в доп.окошко сумму согласно стр.11, т.е. 155172,60 (это наша переплата) и подать дод.2? #g_cray2# . Минусовых деклараций не было. Подскажите,пжл, знающие форумчане#help#

20.2 заполнять, а дальше сама сижу...

[LeНочка]

Уважаемые коллеги, ну помогите разобраться, тему прочитала, в голове все смешалось. У меня за июль минус , соответственно строчки 19,22,22.1,24. Окошко 22.1 - не заполнила. Декларацию сдала, принята , как и всех пришла ошибка . Разобралась , это в Sнакл уже вошла нал.накл. августа. В налоговую звонила, сказали , что уточнять окошко не надо. Прочитав тему , возник вопрос - куда надо было включать суммы переплат по НДС и где их взять ( по лицевому счету или по казначейскому) честно , ничего не поняла. Вопрос второй: за июль у меня были корректировки налоговых накладных за июнь (увеличение стоимости по договору). В вытяге о состоянии счета появилась строка "8" в сумму корректировок за июнь. Эта сумма уменьшила сумму моего лимита на сегодняшний день. Получается при регистрации этих корректировок лимит уменьшился , то есть сьелся, и после декларировании опять уменьшился, аж два раза . Не многовато?

Вопрос второй
щось у вас неправельно з коригуючими, а ви їх включили в декларацію?
при реєстрації ліміт з"їло згідна,
ви включили рк в зобов"язання і додат1

У меня за июль НО 218313, корректировки НО 4758 ( вт.ч. 4686 к налоговым за июль ), итого НО (стр. 90 223071 , НК 255236, стр.19 ( -32165). По вытягу ( после подачи декларации) стр.6 НО 223071 ( с учетом корректировок) , (стр.6) 4686. Эта строка участвует в формуле и уменьшает лимит, ничего не пойму, что не так? и как с этим бороться

[Nadiy]

коллеги, подскажите пожалуйста! получили импортные книги. в гтд указана стоимость 13703,6, затем с кодом 022 доп импортный сбор 685,18 и от итоговой суммы 14388,78 ндс 2877,76. что включать в строку 12.1.1 декларации по ндс? общую сумму 2877,76+685,18? никогда не было импорта и нате вам..

суму що стоїть під кодом 028

[LeНочка]

Уважаемые коллеги, ну помогите разобраться, тему прочитала, в голове все смешалось. У меня за июль минус , соответственно строчки 19,22,22.1,24. Окошко 22.1 - не заполнила. Декларацию сдала, принята , как и всех пришла ошибка . Разобралась , это в Sнакл уже вошла нал.накл. августа. В налоговую звонила, сказали , что уточнять окошко не надо. Прочитав тему , возник вопрос - куда надо было включать суммы переплат по НДС и где их взять ( по лицевому счету или по казначейскому) честно , ничего не поняла. Вопрос второй: за июль у меня были корректировки налоговых накладных за июнь (увеличение стоимости по договору). В вытяге о состоянии счета появилась строка "8" в сумму корректировок за июнь. Эта сумма уменьшила сумму моего лимита на сегодняшний день. Получается при регистрации этих корректировок лимит уменьшился , то есть сьелся, и после декларировании опять уменьшился, аж два раза . Не многовато?

Вопрос второй
щось у вас неправельно з коригуючими, а ви їх включили в декларацію?
при реєстрації ліміт з"їло згідна,
ви включили рк в зобов"язання і додат1

У меня за июль НО 218313, корректировки НО 4758 ( вт.ч. 4686 к налоговым за июль ), итого НО (стр. 90 223071 , НК 255236, стр.19 ( -32165). По вытягу ( после подачи декларации) стр.6 НО 223071 ( с учетом корректировок) , (стр.6) 4686. Эта строка участвует в формуле и уменьшает лимит, ничего не пойму, что не так? и как с этим бороться

Извиняюсь, опечатка, корректировки к налоговым за июнь

[Nadiy]

Вопрос второй
щось у вас неправельно з коригуючими, а ви їх включили в декларацію?
при реєстрації ліміт з"їло згідна,
ви включили рк в зобов"язання і додат1

У меня за июль НО 218313, корректировки НО 4758 ( вт.ч. 4686 к налоговым за июль ), итого НО (стр. 90 223071 , НК 255236, стр.19 ( -32165). По вытягу ( после подачи декларации) стр.6 НО 223071 ( с учетом корректировок) , (стр.6) 4686. Эта строка участвует в формуле и уменьшает лимит, ничего не пойму, что не так? и как с этим бороться

Извиняюсь, опечатка, корректировки к налоговым за июнь

на момент подачі декларації коригуючі вже були зареєстр чи може ви їх реєстрували після подачі декл

[LeНочка]

У меня за июль НО 218313, корректировки НО 4758 ( вт.ч. 4686 к налоговым за июль ), итого НО (стр. 90 223071 , НК 255236, стр.19 ( -32165). По вытягу ( после подачи декларации) стр.6 НО 223071 ( с учетом корректировок) , (стр.6) 4686. Эта строка участвует в формуле и уменьшает лимит, ничего не пойму, что не так? и как с этим бороться

Извиняюсь, опечатка, корректировки к налоговым за июнь

на момент подачі декларації коригуючі вже були зареєстр чи може ви їх реєстрували після подачі декл

конечно зарегистрированы, еще в июле.

[Velo4ka]

т.е. если за июнь у меня к оплате "-12600", а в строке 11 "70,2" , то что мне делать #wall#

у меня почти те же суммы, если Вас правильно поняла)
"-12600" поставила в 20.1
"70,2" поставила в 20.2
и пустой додаток. жду квитанцию.

какие строки вы заполнили после 20.2?

21
22
22.1 + окошко
23=23,3
24=23+22,1=22

[Nadiy]

[quote=LeНочка

[/quote]У меня за июль НО 218313, корректировки НО 4758 ( вт.ч. 4686 к налоговым за июль ), итого НО (стр. 90 223071 , НК 255236, стр.19 ( -32165). По вытягу ( после подачи декларации) стр.6 НО 223071 ( с учетом корректировок) , (стр.6) 4686. Эта строка участвует в формуле и уменьшает лимит, ничего не пойму, что не так? и как с этим бороться
[/quote]

Извиняюсь, опечатка, корректировки к налоговым за июнь
[/quote]
на момент подачі декларації коригуючі вже були зареєстр чи може ви їх реєстрували після подачі декл
[/quote]

конечно зарегистрированы, еще в июле.
[/quote]

який рядок деклар у вас заповнений по коригуванню 8.?.....

[СТВ]

Переплата в 11 стр. не меняется .
С 1 строчки вытяга за июнь деньги списались в какой сумме ? Должны были 11 стр. - Дека за июнь ( но в 11 строчке не меняются данные (думаю пока) . Вот сейчас Вам надо взять 11 строчку минус Дека за июнь , и если там что-то осталось , то это что-то и идет в 20.2

ЗВІДКИ ЦЯ ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ТАК ПОТРІБНО РОБИТИ, МЕН ВЗАГАЛІ В ПОДАТКОВІЙ СКАЗАЛИ ЦЮ СУМУ НЕ РУХАТИ

см. Лист ДФС України від 22.06.2015 №22408/7/99-99-19-03-01-17 "Про податок на додану вартість"
ІІ. Якщо у платника податку станом на 1 липня 2015 року наявні суми переплати та за результатами звітного періоду червень 2015 року /ІІ квартал 2015 року платник декларує суму податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 23.2 декларації 0110), або суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 24 декларації 0110) чи платник податку декларує відсутність показників, що відображаються у розділі ІІІ декларації, то суми переплати станом на 1 липня 2015 року переносяться платником до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року/ ІІІ квартал 2015 року). Така сума може бути врахована виключно у зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

а в налоговой -да, говорят вам сумму переплаты уже включили в лимит и все больше ничего и не ждите, а про письмо мы не знаем...

Не совсем поняла, если можно помогите разобраться на конкретном примере:
у меня в витяге стр. 11 = 9,50
стр.9=1100 ( =стр. 24 деки НДС за июнь)
стр. 1=1000

За июль выходит к оплате 930 ( минус за июнь учтен в стр. 20.1). Мне нужно 9,50 указать в стр. 20.2 и в дод 2??? или указать в стр. 20.2, а дод. 2 сдать пустым??
Спасибо заранее.