Коригування ПН (частина 3️⃣)

[Arfa]

Добрий день!
Потрібна допомога в питанні щодо помилки в даті податкої накладної. За грудень була виписана і зареєстрована ПН за першою подією (відгрузка).
Декларації ПДВ за 12.2022 ще не подавалась.
Зараз Покупець повідомив і вказав на те,що оплата була за рахунок бюджетних коштів і в договорі вказані реквізити Казначейства...і потрібна ПН по даті оплати (за касовим методом). Відгрузка була 23.12.2022 (зареєстрована в ЄРПН ПН від 23.12.2022р.), оплата в тому ж періоді - 30.12.2022р.
Як зараз виправити помилку - для вчасної реєстрації ПН по даті оплати, бо термін пройшов (до 15.01.2023)...
Потрібно зараз зробити РК на мінус з кодом помилки 103 - відправити на рпеєстрацію Покупцю, далі з запізненням зареєструвати ПН з правильної датою. Як бути з Декларацією ПДВ за 12.2022 - показувати податвове зобов'язання з невірною датою? І як потім показувти в Декларації за 01.2023р.?
Чи буде штраф за несвоєчасну реєстрацію?
чи можливий інший варіант виправлення помилки?
заздалегідь всім дякую

Я би зробила так. Відправити сьогодні на реєстрацію ПН з датою 30.12.2022 р (те що з запізненням немає значення, крім того, що доведеться платити штраф, коли це помітять). На декларації це ніяк не повинно відбитися, адже вірна ПН вже зареєстрована, тобто в табл.1 дод.1 вона не повина потрапити, а податкове зобов'язання не змінилося, тому що невірна ПН не повинна показуватися в декларації. А коригування помилкової ПН зробити з типом причини 20. Тоді в к РК одразу буде видно, що замість невірної ПН зареєстрована вірна. Якщо встигнете зареєструвати ПН до подання лекларції, то взагалі ідеально. Але реєструвати її повинен ваш покупець.
https://i.factor.ua/journals/nibu/2021/ ... 14668.html

[sedlena]

Добрий день!
Потрібна допомога в питанні щодо помилки в даті податкої накладної. За грудень була виписана і зареєстрована ПН за першою подією (відгрузка).
Декларації ПДВ за 12.2022 ще не подавалась.
Зараз Покупець повідомив і вказав на те,що оплата була за рахунок бюджетних коштів і в договорі вказані реквізити Казначейства...і потрібна ПН по даті оплати (за касовим методом). Відгрузка була 23.12.2022 (зареєстрована в ЄРПН ПН від 23.12.2022р.), оплата в тому ж періоді - 30.12.2022р.
Як зараз виправити помилку - для вчасної реєстрації ПН по даті оплати, бо термін пройшов (до 15.01.2023)...
Потрібно зараз зробити РК на мінус з кодом помилки 103 - відправити на рпеєстрацію Покупцю, далі з запізненням зареєструвати ПН з правильної датою. Як бути з Декларацією ПДВ за 12.2022 - показувати податвове зобов'язання з невірною датою? І як потім показувти в Декларації за 01.2023р.?
Чи буде штраф за несвоєчасну реєстрацію?
чи можливий інший варіант виправлення помилки?
заздалегідь всім дякую

Я би зробила так. Відправити сьогодні на реєстрацію ПН з датою 30.12.2022 р (те що з запізненням немає значення, крім того, що доведеться платити штраф, коли це помітять). На декларації це ніяк не повинно відбитися, адже вірна ПН вже зареєстрована, тобто в табл.1 дод.1 вона не повина потрапити, а податкове зобов'язання не змінилося, тому що невірна ПН не повинна показуватися в декларації. А коригування помилкової ПН зробити з типом причини 20. Тоді в к РК одразу буде видно, що замість невірної ПН зареєстрована вірна. Якщо встигнете зареєструвати ПН до подання лекларції, то взагалі ідеально. Але реєструвати її повинен ваш покупець.
https://i.factor.ua/journals/nibu/2021/ ... 14668.html

Дуже дякую за рекомендацію

[Arfa]

Чи буде штраф за несвоєчасну реєстрацію?
чи можливий інший варіант виправлення помилки?
заздалегідь всім дякую

12.01.2023 Рада прийняла закон (але він ще не підписаний президентом) згідно з яким на період воєнного стану штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію ПН штрафні санкції зменшено до 2-5-10-15-25% суми ПДВ замість 10-20-30-40-50% залежно від строку такого порушення.

[sedlena]

Добрий день!
Потрібна допомога в питанні щодо помилки в даті податкої накладної. За грудень була виписана і зареєстрована ПН за першою подією (відгрузка).
Декларації ПДВ за 12.2022 ще не подавалась.
Зараз Покупець повідомив і вказав на те,що оплата була за рахунок бюджетних коштів і в договорі вказані реквізити Казначейства...і потрібна ПН по даті оплати (за касовим методом). Відгрузка була 23.12.2022 (зареєстрована в ЄРПН ПН від 23.12.2022р.), оплата в тому ж періоді - 30.12.2022р.
Як зараз виправити помилку - для вчасної реєстрації ПН по даті оплати, бо термін пройшов (до 15.01.2023)...
Потрібно зараз зробити РК на мінус з кодом помилки 103 - відправити на рпеєстрацію Покупцю, далі з запізненням зареєструвати ПН з правильної датою. Як бути з Декларацією ПДВ за 12.2022 - показувати податвове зобов'язання з невірною датою? І як потім показувти в Декларації за 01.2023р.?
Чи буде штраф за несвоєчасну реєстрацію?
чи можливий інший варіант виправлення помилки?
заздалегідь всім дякую

Я би зробила так. Відправити сьогодні на реєстрацію ПН з датою 30.12.2022 р (те що з запізненням немає значення, крім того, що доведеться платити штраф, коли це помітять). На декларації це ніяк не повинно відбитися, адже вірна ПН вже зареєстрована, тобто в табл.1 дод.1 вона не повина потрапити, а податкове зобов'язання не змінилося, тому що невірна ПН не повинна показуватися в декларації. А коригування помилкової ПН зробити з типом причини 20. Тоді в к РК одразу буде видно, що замість невірної ПН зареєстрована вірна. Якщо встигнете зареєструвати ПН до подання лекларції, то взагалі ідеально. Але реєструвати її повинен ваш покупець.
https://i.factor.ua/journals/nibu/2021/ ... 14668.html

Підкажіть, будь ласка, сьогодні планується реєстрація ПН за касовим методом від 30.12.2022, а потім буде робитись РК на аналювання ПН по першої події...Але по термінам сьогодні потрібно подати Декларацію ПДВ за 12.2022 - тобто потрібно показати невірну ПН в додатку 1, а потім вже після реєстрації нової ПН та Рк робити УР до Декларації за 12.2022 і як показати, що в додатку 1 - потрібна нова ПН, а поппередню відмінусувати....
Щось в голові не складається пазл, бо потрібно вже подати Декларацію, а з реєстраціями нової ПН і РК ще не зроблено
Дякую заздалегідь за відповідь

[Tasa]

Спойлер

Добрий день!
Потрібна допомога в питанні щодо помилки в даті податкої накладної. За грудень була виписана і зареєстрована ПН за першою подією (відгрузка).
Декларації ПДВ за 12.2022 ще не подавалась.
Зараз Покупець повідомив і вказав на те,що оплата була за рахунок бюджетних коштів і в договорі вказані реквізити Казначейства...і потрібна ПН по даті оплати (за касовим методом). Відгрузка була 23.12.2022 (зареєстрована в ЄРПН ПН від 23.12.2022р.), оплата в тому ж періоді - 30.12.2022р.
Як зараз виправити помилку - для вчасної реєстрації ПН по даті оплати, бо термін пройшов (до 15.01.2023)...
Потрібно зараз зробити РК на мінус з кодом помилки 103 - відправити на рпеєстрацію Покупцю, далі з запізненням зареєструвати ПН з правильної датою. Як бути з Декларацією ПДВ за 12.2022 - показувати податвове зобов'язання з невірною датою? І як потім показувти в Декларації за 01.2023р.?
Чи буде штраф за несвоєчасну реєстрацію?
чи можливий інший варіант виправлення помилки?
заздалегідь всім дякую

Я би зробила так. Відправити сьогодні на реєстрацію ПН з датою 30.12.2022 р (те що з запізненням немає значення, крім того, що доведеться платити штраф, коли це помітять). На декларації це ніяк не повинно відбитися, адже вірна ПН вже зареєстрована, тобто в табл.1 дод.1 вона не повина потрапити, а податкове зобов'язання не змінилося, тому що невірна ПН не повинна показуватися в декларації. А коригування помилкової ПН зробити з типом причини 20. Тоді в к РК одразу буде видно, що замість невірної ПН зареєстрована вірна. Якщо встигнете зареєструвати ПН до подання лекларції, то взагалі ідеально. Але реєструвати її повинен ваш покупець.
https://i.factor.ua/journals/nibu/2021/ ... 14668.html

Підкажіть, будь ласка, сьогодні планується реєстрація ПН за касовим методом від 30.12.2022, а потім буде робитись РК на аналювання ПН по першої події...Але по термінам сьогодні потрібно подати Декларацію ПДВ за 12.2022 - тобто потрібно показати невірну ПН в додатку 1, а потім вже після реєстрації нової ПН та Рк робити УР до Декларації за 12.2022 і як показати, що в додатку 1 - потрібна нова ПН, а поппередню відмінусувати....
Щось в голові не складається пазл, бо потрібно вже подати Декларацію, а з реєстраціями нової ПН і РК ще не зроблено
Дякую заздалегідь за відповідь

Я у такому випадку як у вас -показувала обидві ПН - і вірну і "неправильну" - так, задвоєні ПН.... але інакше - буде "перевищення"...
і так - це "брєд", але іншого шляху немає, так вєже постарались наші податківці ((((
РК на "мінус" я б робюила вже періодом вмявлення помилки - наприклад сьогодні - покупець реєструє - і ви показуєте його у деці за січень 2023...
Штрафи зменшили, писали вище колеги...

[sedlena]

Спойлер

Я би зробила так. Відправити сьогодні на реєстрацію ПН з датою 30.12.2022 р (те що з запізненням немає значення, крім того, що доведеться платити штраф, коли це помітять). На декларації це ніяк не повинно відбитися, адже вірна ПН вже зареєстрована, тобто в табл.1 дод.1 вона не повина потрапити, а податкове зобов'язання не змінилося, тому що невірна ПН не повинна показуватися в декларації. А коригування помилкової ПН зробити з типом причини 20. Тоді в к РК одразу буде видно, що замість невірної ПН зареєстрована вірна. Якщо встигнете зареєструвати ПН до подання лекларції, то взагалі ідеально. Але реєструвати її повинен ваш покупець.
https://i.factor.ua/journals/nibu/2021/ ... 14668.html

Підкажіть, будь ласка, сьогодні планується реєстрація ПН за касовим методом від 30.12.2022, а потім буде робитись РК на аналювання ПН по першої події...Але по термінам сьогодні потрібно подати Декларацію ПДВ за 12.2022 - тобто потрібно показати невірну ПН в додатку 1, а потім вже після реєстрації нової ПН та Рк робити УР до Декларації за 12.2022 і як показати, що в додатку 1 - потрібна нова ПН, а поппередню відмінусувати....
Щось в голові не складається пазл, бо потрібно вже подати Декларацію, а з реєстраціями нової ПН і РК ще не зроблено
Дякую заздалегідь за відповідь

Я у такому випадку як у вас -показувала обидві ПН - і вірну і "неправильну" - так, задвоєні ПН.... але інакше - буде "перевищення"...
і так - це "брєд", але іншого шляху немає, так вєже постарались наші податківці ((((
РК на "мінус" я б робюила вже періодом вмявлення помилки - наприклад сьогодні - покупець реєструє - і ви показуєте його у деці за січень 2023...
Штрафи зменшили, писали вище колеги...

тобто зараз реєструю нову ПН і показую обидві в Декларації за 12.2022 (то вийде в бюджет перерахування зайвих коштів по другій ПН)....хочеться це обійти
а потім реєструю РК на мінус і роблю УР до Декларації за 12.2022

[Tasa]

Спойлер

Спойлер

Підкажіть, будь ласка, сьогодні планується реєстрація ПН за касовим методом від 30.12.2022, а потім буде робитись РК на аналювання ПН по першої події...Але по термінам сьогодні потрібно подати Декларацію ПДВ за 12.2022 - тобто потрібно показати невірну ПН в додатку 1, а потім вже після реєстрації нової ПН та Рк робити УР до Декларації за 12.2022 і як показати, що в додатку 1 - потрібна нова ПН, а поппередню відмінусувати....
Щось в голові не складається пазл, бо потрібно вже подати Декларацію, а з реєстраціями нової ПН і РК ще не зроблено
Дякую заздалегідь за відповідь

Я у такому випадку як у вас -показувала обидві ПН - і вірну і "неправильну" - так, задвоєні ПН.... але інакше - буде "перевищення"...
і так - це "брєд", але іншого шляху немає, так вєже постарались наші податківці ((((
РК на "мінус" я б робюила вже періодом вмявлення помилки - наприклад сьогодні - покупець реєструє - і ви показуєте його у деці за січень 2023...
Штрафи зменшили, писали вище колеги...

Спойлер

тобто зараз реєструю нову ПН і показую обидві в Декларації за 12.2022 (то вийде в бюджет перерахування зайвих коштів по другій ПН)....хочеться це обійти
а потім реєструю РК на мінус і роблю УР до Декларації за 12.2022 [/quote]

Я вам написала вище - перечитайте ще раз будь ласка.

[Chushka]

Добрый день.
Была выписана НН на 1 услугу по цене 5000,00 грн - ошибочно.
А надо сделать корректировку, чтобы было 2 услуги по 2500,00 грн.
Как правильно оформить РК?
Спасибо.

[Tasa]

Добрый день.
Была выписана НН на 1 услугу по цене 5000,00 грн - ошибочно.
А надо сделать корректировку, чтобы было 2 услуги по 2500,00 грн.
Как правильно оформить РК?
Спасибо.

Робіть РК на "зміну номенклатури" - 104
1-й рядок "мінусом"
2-й +
3-й +
Група скрізь 1

[Chushka]

Добрый день.
Была выписана НН на 1 услугу по цене 5000,00 грн - ошибочно.
А надо сделать корректировку, чтобы было 2 услуги по 2500,00 грн.
Как правильно оформить РК?
Спасибо.

Робіть РК на "зміну номенклатури" - 104
1-й рядок "мінусом"
2-й +
3-й +
Група скрізь 1

Спасибо. Это одна и та же услуга, при подаче в количестве стратили и в цене соотвественно. Т.е. графа 3 "Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується " - неизменна.
Я нашла пример заполнения где две строки:
гр 7 гр 8 гр 13 гр 14
-1 5000,00 -5000,00 -1000,00
+2 2500,00 5000,00 1000,00

Так же можно?