Декларация НДС

[LeНочка]

[quote=LeНочка

У меня за июль НО 218313, корректировки НО 4758 ( вт.ч. 4686 к налоговым за июль ), итого НО (стр. 90 223071 , НК 255236, стр.19 ( -32165). По вытягу ( после подачи декларации) стр.6 НО 223071 ( с учетом корректировок) , (стр.6) 4686. Эта строка участвует в формуле и уменьшает лимит, ничего не пойму, что не так? и как с этим бороться
[/quote]

Извиняюсь, опечатка, корректировки к налоговым за июнь
[/quote]
на момент подачі декларації коригуючі вже були зареєстр чи може ви їх реєстрували після подачі декл
[/quote]

конечно зарегистрированы, еще в июле.
[/quote]

який рядок деклар у вас заповнений по коригуванню 8.?.....[/quote]

Да , 8 рядок

[Alinok]

Здравствуйте. Помогите пожалуйста, делаю уточненку за февраль, я не поставила сумму к возмещению, мне теперь нужно Дод.3 сделать тоже? Строку 30 заполнять? Я хочу чтобы мне вернули эти деньги. Звоню в налоговую, они ничего не знают, дают номер 0800501007 . А туда дозвонится же нереально

[Nadiy]

[quote=LeНочка

У меня за июль НО 218313, корректировки НО 4758 ( вт.ч. 4686 к налоговым за июль ), итого НО (стр. 90 223071 , НК 255236, стр.19 ( -32165). По вытягу ( после подачи декларации) стр.6 НО 223071 ( с учетом корректировок) , (стр.6) 4686. Эта строка участвует в формуле и уменьшает лимит, ничего не пойму, что не так? и как с этим бороться

Извиняюсь, опечатка, корректировки к налоговым за июнь
[/quote]
на момент подачі декларації коригуючі вже були зареєстр чи може ви їх реєстрували після подачі декл
[/quote]

конечно зарегистрированы, еще в июле.
[/quote]

який рядок деклар у вас заповнений по коригуванню 8.?.....[/quote]

Да , 8 рядок[/quote]

перевірте як заповнений ваш додаток1- коригування періодів до 01 лютого чи після 01 лютого

[LeНочка]

[quote=LeНочка

У меня за июль НО 218313, корректировки НО 4758 ( вт.ч. 4686 к налоговым за июль ), итого НО (стр. 90 223071 , НК 255236, стр.19 ( -32165). По вытягу ( после подачи декларации) стр.6 НО 223071 ( с учетом корректировок) , (стр.6) 4686. Эта строка участвует в формуле и уменьшает лимит, ничего не пойму, что не так? и как с этим бороться

Извиняюсь, опечатка, корректировки к налоговым за июнь

на момент подачі декларації коригуючі вже були зареєстр чи може ви їх реєстрували після подачі декл
[/quote]

конечно зарегистрированы, еще в июле.
[/quote]

який рядок деклар у вас заповнений по коригуванню 8.?.....[/quote]

Да , 8 рядок[/quote]

перевірте як заповнений ваш додаток1- коригування періодів до 01 лютого чи після 01 лютого

[/quote]



після 1 лютого

[Adna]

Переплата в 11 стр. не меняется .
С 1 строчки вытяга за июнь деньги списались в какой сумме ? Должны были 11 стр. - Дека за июнь ( но в 11 строчке не меняются данные (думаю пока) . Вот сейчас Вам надо взять 11 строчку минус Дека за июнь , и если там что-то осталось , то это что-то и идет в 20.2

ЗВІДКИ ЦЯ ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ТАК ПОТРІБНО РОБИТИ, МЕН ВЗАГАЛІ В ПОДАТКОВІЙ СКАЗАЛИ ЦЮ СУМУ НЕ РУХАТИ

см. Лист ДФС України від 22.06.2015 №22408/7/99-99-19-03-01-17 "Про податок на додану вартість"
ІІ. Якщо у платника податку станом на 1 липня 2015 року наявні суми переплати та за результатами звітного періоду червень 2015 року /ІІ квартал 2015 року платник декларує суму податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 23.2 декларації 0110), або суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 24 декларації 0110) чи платник податку декларує відсутність показників, що відображаються у розділі ІІІ декларації, то суми переплати станом на 1 липня 2015 року переносяться платником до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року/ ІІІ квартал 2015 року). Така сума може бути врахована виключно у зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

а в налоговой -да, говорят вам сумму переплаты уже включили в лимит и все больше ничего и не ждите, а про письмо мы не знаем...

Не совсем поняла, если можно помогите разобраться на конкретном примере:
у меня в витяге стр. 11 = 9,50
стр.9=1100 ( =стр. 24 деки НДС за июнь)
стр. 1=1000

За июль выходит к оплате 930 ( минус за июнь учтен в стр. 20.1). Мне нужно 9,50 указать в стр. 20.2 и в дод 2??? или указать в стр. 20.2, а дод. 2 сдать пустым??
Спасибо заранее.

указать в стр. 20.2, а дод. 2 сдать пустым

[msyp]

у вас и 06 и 07 стр 18 = 275?

20=20.2 = 880,00 (1155-275)
21 = 605 (880 - 275)
22 = 605 (у вас и 06 и 07 стр 18 = 275? ))
потом окошко...

да , одинаковые суммы ндс 275
а в окошко какую сумму указать?

строка 2 вытяга на момент сдачи деки... у вас 25 в 07 мес не будет... у вас ещё 605 (переплата) на 08 остаётся

в данном случае нужно заполнять саму стр.22.1 или только окошко? в вытяге стр2 = 1155,94
а потом 23 и 23.3 какую сумму ставить и 24?

[msyp]

у меня почти те же суммы, если Вас правильно поняла)
"-12600" поставила в 20.1
"70,2" поставила в 20.2
и пустой додаток. жду квитанцию.

какие строки вы заполнили после 20.2?

21
22
22.1 + окошко
23=23,3
24=23+22,1=22

посмотрите, плиз , мое предидущее сообщение От: 18 августа 2015 г. 14:40:08

[Caramelka]

Девочки , у кого прошла дека? что делать с этой ошибкой : на момент прйняття S накл 86518,60 , в окошке указала 86519. Что делать?

Простите, но читаю несколько раз и не могу найти ответа.
У меня 82.99,я округлила 83 и что делать#wall# #wall# #wall# квитанция 2 - ошибка. но прийнято#swoon# #swoon# #swoon#

[msyp]

Девочки , у кого прошла дека? что делать с этой ошибкой : на момент прйняття S накл 86518,60 , в окошке указала 86519. Что делать?

Простите, но читаю несколько раз и не могу найти ответа.
У меня 82.99,я округлила 83 и что делать#wall# #wall# #wall# квитанция 2 - ошибка. но прийнято#swoon# #swoon# #swoon#

мне советовали округлить до целых, т.е.82 ставить

[Вероніка]

Девочки , у кого прошла дека? что делать с этой ошибкой : на момент прйняття S накл 86518,60 , в окошке указала 86519. Что делать?

Простите, но читаю несколько раз и не могу найти ответа.
У меня 82.99,я округлила 83 и что делать#wall# #wall# #wall# квитанция 2 - ошибка. но прийнято#swoon# #swoon# #swoon#

Это информационное поле до тех пор, пока налоговая в форме квитанции не предусмотрит новое поле, типа "Для видома".
Принято. Всё.

Вот обсуждалось недавно.....

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst9449p298.aspx