Корректировка НН (часть 2)

Zhmen

Помогите пж-ста по проклятущей "20" РК - задвоенной!

Две ситуациии сразу:

1. Платило физ лицо на счет от имени юр лица

Выписали НН сначала на неплательщика и зарегили. В следующем месяце - обнаружили - зарегили НН той же датой на плательщика

Пытаюсь сделать РК с кодом "20" и зарегистрировать ее самому как пишут фискалы. Указываю внизу "верную" НН на плательщика.

Приходит: Документ не може бути прийнятий - Відсутня зареєстрована податкова накладна із реквізитами розділу "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної".

Хотя все данные верные.

Ситуация 2. Ошиблись в дате НН на контрагента (плательщика). Выписали НН правильной датой и зарегили. Пытаюсь удалить неправильну НН - делаю РК с "20" и 301. Отправляю покупателю
Покупателю при регистрации РК приходит: Документ не може бути прийнятий - рядок 2. В усіх рядках розділу Б, графа "Причина коригування - група" повинна містити значення "1"

--------------------
Я так понимаю в гр. 2.2 (номер групи коригування) - он хочет чтобы везде стояли "1" если причина 301. Но я с минусом даю все три строки НН, - должно быть 3 группы. Три строки, три пункта, три группы - или везде 1 таки ставить?
Ни ответа ни конкретного примера нигде нет.
Здесь например : https://uteka.ua/publication/commerce-1 ... apolneniya - советуют делать две строки на каждую строку в НН. Одну на минус, другую на плюс с нулем. Но это абсурд по логике!

У кого то вообще эта дурная 20 регистрируется? Или делать 103 и выводить в ноль?

Tasa

Zhmen писав:Помогите пж-ста по проклятущей "20" РК - задвоенной!

Две ситуациии сразу:

1. Платило физ лицо на счет от имени юр лица

Скрытый текст
Выписали НН сначала на неплательщика и зарегили. В следующем месяце - обнаружили - зарегили НН той же датой на плательщика
Пытаюсь сделать РК с кодом "20" и зарегистрировать ее самому как пишут фискалы. Указываю внизу "верную" НН на плательщика.
Приходит: Документ не може бути прийнятий - Відсутня зареєстрована податкова накладна із реквізитами розділу "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної".
Хотя все данные верные
.

ПН на неплатнка - робите РК на обнулення з кодом 103 - самі її ресєтруєте

Zhmen писав:Ситуация 2. Ошиблись в дате НН на контрагента (плательщика). Выписали НН правильной датой и зарегили. Пытаюсь удалить неправильну НН - делаю РК с "20" и 301. Отправляю покупателю
Покупателю при регистрации РК приходит: Документ не може бути прийнятий - рядок 2. В усіх рядках розділу Б, графа "Причина коригування - група" повинна містити значення "1"

--------------------
Скрытый текст
Я так понимаю в гр. 2.2 (номер групи коригування) - он хочет чтобы везде стояли "1" если причина 301. Но я с минусом даю все три строки НН, - должно быть 3 группы. Три строки, три пункта, три группы - или везде 1 таки ставить?
Ни ответа ни конкретного примера нигде нет.
Здесь например : https://uteka.ua/publication/commerce-1 ... apolneniya - советуют делать две строки на каждую строку в НН. Одну на минус, другую на плюс с нулем. Но это абсурд по логике!
У кого то вообще эта дурная 20 регистрируется? Или делать 103 и выводить в ноль?

неправильну ПН ви теж робите з кодом 103 РК -реєструє ваш покупець

У ваших ситуаціях непідходить викорситання даного типу РК !

Zhmen

Дуже дякую. Цікаво а коли ж діє та 20 та 301? Коли зареєстрували два близнюки в один день?

xata

Asia Svetlova писав:Насколько я помню, ДФС настаивает на регистрации корректировки в ноль на неправильную НН датой обнаружения ошибки и регистрации правильной НН датой первого события.

Я пару страниц назад читала подобный случай и таки не обнулять советовали, поэтому и задала этот вопрос...

rubin

Девочки, очень срочный вопросик, пож.помогите!!!! Отправляю РК с кодом 101, две строки, в квитанции не принято "Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Значення
граф 3-6, 11, 12 повинно бути однаковим в усіх рядках." Обе строки одинаковы, что я упустила, куда смотреть? Вторую строку копировала из первой.

zoltan

rubin писав:Девочки, очень срочный вопросик, пож.помогите!!!! Отправляю РК с кодом 101, две строки, в квитанции не принято "Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Значення
граф 3-6, 11, 12 повинно бути однаковим в усіх рядках." Обе строки одинаковы, что я упустила, куда смотреть? Вторую строку копировала из первой.

Назва номенклатури повинна бути точно така як в ПН,можливо через це

Tasa

rubin писав:Девочки, очень срочный вопросик, пож.помогите!!!! Отправляю РК с кодом 101, две строки, в квитанции не принято "Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Значення
граф 3-6, 11, 12 повинно бути однаковим в усіх рядках." Обе строки одинаковы, что я упустила, куда смотреть? Вторую строку копировала из первой.

а сам РК створювали на основі податкової ?
у вас саме на ряд 1 свариться...

rubin

Tasa писав:
rubin писав:Девочки, очень срочный вопросик, пож.помогите!!!! Отправляю РК с кодом 101, две строки, в квитанции не принято "Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Значення
граф 3-6, 11, 12 повинно бути однаковим в усіх рядках." Обе строки одинаковы, что я упустила, куда смотреть? Вторую строку копировала из первой.
а сам РК створювали на основі податкової ?
у вас саме на ряд 1 свариться...

да, делала в медке на основании... сейчас заново перекопировала номенклатуру, отправила на рег. пока тишина, отказ приходил сразу же...

опять отказ, ошибка та же.... (((((((((((((

Tasa

rubin писав:
Tasa писав:
rubin писав:Девочки, очень срочный вопросик, пож.помогите!!!! Отправляю РК с кодом 101, две строки, в квитанции не принято "Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Значення
граф 3-6, 11, 12 повинно бути однаковим в усіх рядках." Обе строки одинаковы, что я упустила, куда смотреть? Вторую строку копировала из первой.
а сам РК створювали на основі податкової ?
у вас саме на ряд 1 свариться...
да, делала в медке на основании... сейчас заново перекопировала номенклатуру, отправила на рег. пока тишина, отказ приходил сразу же...

опять отказ, ошибка та же.... (((((((((((((

а точно коригуєте на "зміну ціни"
рядок той що додали - поставили з новим номером ? група 1 в обох ?

ЗІ да, коригування - ше той гемор тепер(((
було навіть так - що на другий день відправляла такий же РК як у попередній не приймався- і ставалося чудо, реїструвався...
тому важко сказати щось напевне

rubin

да, но пишет же ошибка в графе 3-6 (а это номенклатура, код и расшифровка кода услуги), гр.11, 12 это ставка ндс....пипец какой-то...