Декларация НДС

[LEMON]

Ребята, вчера отправляла декларацию, пришла кв№2 с помилкой - на момент прийняття сумма накл складає....., в общем помилка как у всех, сегодня сдала по другому предприятию - в кв №2 помилки уже нет, хотя та же самая ситуация, возможно уже устранили эту недоработку..

Сегодня была в налоговой, сказали все нормально просто другого места не нашли в квитанции чтоб всунуть информацию про сумму лимита.

[KIA]

Ребята, вчера отправляла декларацию, пришла кв№2 с помилкой - на момент прийняття сумма накл складає....., в общем помилка как у всех, сегодня сдала по другому предприятию - в кв №2 помилки уже нет, хотя та же самая ситуация, возможно уже устранили эту недоработку..

Сегодня была в налоговой, сказали все нормально просто другого места не нашли в квитанции чтоб всунуть информацию про сумму лимита.

просто другого места не нашли в квитанции чтоб всунуть информацию про сумму лимита

ну что сказать - ГЕНИАЛЬНО !!!

[СТВ]

девочки, может повторюсь своим вопросом, а если я эту переплату со строки 11 витягу (на примере выше это 161,72грн, у меня чуть больше) я не буду показывать ввообще, чем это мне грозит?? или лучше показать?? ситуация по декларации такая же как в примере.

как я понимаю, что ничем не грозит, ну разве что неправильно заполненная дека (но это очень спорный вопрос) и переплату подарите государству. меня гораздо больше волнует потом сумма в стр.2 витяга, в ней же сидит стр.11, будет перекос. дело еще в том, что переплаты тоже обнулили на особових рахунках с 01.07.15.

Скажу так: я делаю деку в ОПЗ, и если заполнить стр. 20.2 суммой из стр. 11 по вытягу, а затем сделать камеральную проверку отчета, то сразу выдается ошибка!! уверенна, что в НИ тоже так же проверяют....и будет ошибка...
А вообще, если подумать, то в Вытяге при расчете стр.2 (кот. переноситься в "окошко" декларации), уже участвует стр. 11

[Ира1972]

Девченки, у кого такая-же ситуация???
У меня в вытяге:
строка 1=11 на сумму 1297,00
строка 9 на сумму 1042,00 (это уточненка февраля за декабрь, которая была в 4 разделе декларации строка 29=31)
Я хочу поставить сумму 2339,00 ( 1297,00+1042,00) в строку 20.2
Получится стр 18 = 5855
стр 20.2 = 2339
стр 25 = 3516
Это правильно??? А то я что то сомневаюсь. Может пусть так и болтаются????

яка сума пдв була за червень до сплати?

за червень 4825,00

[СТВ]

Ребята, вчера отправляла декларацию, пришла кв№2 с помилкой - на момент прийняття сумма накл складає....., в общем помилка как у всех, сегодня сдала по другому предприятию - в кв №2 помилки уже нет, хотя та же самая ситуация, возможно уже устранили эту недоработку..

Сегодня была в налоговой, сказали все нормально просто другого места не нашли в квитанции чтоб всунуть информацию про сумму лимита.

просто другого места не нашли в квитанции чтоб всунуть информацию про сумму лимита

ну что сказать - ГЕНИАЛЬНО !!!

ОБОРЖАТЬСЯ!!!#g_crazy#

[павелл]

Прошу допомоги.Розкажіть хто як розуміє.
Подав Деку за липень. В липні є УР за вересень 2014р. Заповнюю дод.2 табл.1. Переношу в 4 розділ. стр.29 і стр.31. Згідно того що написано в ДУЖКАХ листа ДФСУ від 07.08. Декларація прийнята без зауважень.
Сьогодні дзвонить інспектор і каже розділ 4 має бути пустим,в дод2. сума іде довідково. Питаю де цю суму мені втулити. Каже добавляйте в 20.2. Я вже нічо нерозумію. Хто що підкаже???

"При виявленні, починаючи з липня 2015 року, помилок, допущених в звітних періодах до 01.02.2015, в результаті виправлення яких збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, сума збільшення/зменшення такого залишку зі знаком "+" або "–" відповідно довідково відображається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, в якому подано уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням такої помилки. Показники таблиці 1 додатка 2 до декларації не переносяться до розділу ІV."

ваш інспектор правий, подайте звітну нову

Медок не пропускає і як Діяти?? Крім того я вказав, читати два абзаци вверх в ДУЖКАХ,а саме (крім випадків коли платником збільшується чи .........)

[Nadiy]

Девченки, у кого такая-же ситуация???
У меня в вытяге:
строка 1=11 на сумму 1297,00
строка 9 на сумму 1042,00 (это уточненка февраля за декабрь, которая была в 4 разделе декларации строка 29=31)
Я хочу поставить сумму 2339,00 ( 1297,00+1042,00) в строку 20.2
Получится стр 18 = 5855
стр 20.2 = 2339
стр 25 = 3516
Это правильно??? А то я что то сомневаюсь. Может пусть так и болтаются????

яка сума пдв була за червень до сплати?

за червень 4825,00

сума переплати що у ряд11 у вас погашена
ви перерахували за червень по деклар 4825, але так як пдв червня в першу чергу списувалося з суми переплат,
то 1297грн у вас залишилися у ряд.1 це є ваші гроші- але не переплата,
тому в ряд 20.2 липня ви можете включити тільки суму ряд 31 червня тобто 1042
стр 25=4813, але сплачуєте за мінусом ряд.1, 4813-1297=3516

[Бухгалтерочек]

Простите за глупый вопрос. Форма менялась за июль или нет?

[KIA]

Простите за глупый вопрос. Форма менялась за июль или нет?

нет

[Nadiy]

Прошу допомоги.Розкажіть хто як розуміє.
Подав Деку за липень. В липні є УР за вересень 2014р. Заповнюю дод.2 табл.1. Переношу в 4 розділ. стр.29 і стр.31. Згідно того що написано в ДУЖКАХ листа ДФСУ від 07.08. Декларація прийнята без зауважень.
Сьогодні дзвонить інспектор і каже розділ 4 має бути пустим,в дод2. сума іде довідково. Питаю де цю суму мені втулити. Каже добавляйте в 20.2. Я вже нічо нерозумію. Хто що підкаже???

"При виявленні, починаючи з липня 2015 року, помилок, допущених в звітних періодах до 01.02.2015, в результаті виправлення яких збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, сума збільшення/зменшення такого залишку зі знаком "+" або "–" відповідно довідково відображається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, в якому подано уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням такої помилки. Показники таблиці 1 додатка 2 до декларації не переносяться до розділу ІV."

ваш інспектор правий, подайте звітну нову

Медок не пропускає і як Діяти?? Крім того я вказав, читати два абзаци вверх в ДУЖКАХ,а саме (крім випадків коли платником збільшується чи .........)

два абзаци вище стосується бюджетного відшкодування,
відключіть автоперерахунок