Податкова декларація з ПДВ

[Тюша]

Скажите кто-нибудь, плиз!!! НН за январь можно будет включить в февральскую декларацию наравне с февральскими НН, без уточненки??? Ну ответьте, кто знает!!!???

А вы просто так не включаете или невовремя зарегенная?
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/10/27/136250.htm
можно включать: Таким образом, сумма НДС, указанная в налоговой накладной (составленной как до 29.07.2015 г., так и после этой даты), которая была своевременно зарегистрирована в ЕРНН, может быть включена в состав налогового кредита в течение 365 календарных дней с даты составления такой налоговой накладной

Да хотела сдать деку без минуса, чтобы дод2 не заполнять. В феврале все закроется. Видно, придется мучиться

Ну зачем же, вы ссылку читали? Можете включать в течение года.

[Баба Яга*]

А вы просто так не включаете или невовремя зарегенная?
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/10/27/136250.htm
можно включать: Таким образом, сумма НДС, указанная в налоговой накладной (составленной как до 29.07.2015 г., так и после этой даты), которая была своевременно зарегистрирована в ЕРНН, может быть включена в состав налогового кредита в течение 365 календарных дней с даты составления такой налоговой накладной

Да хотела сдать деку без минуса, чтобы дод2 не заполнять. В феврале все закроется. Видно, придется мучиться

Ну зачем же, вы ссылку читали? Можете включать в течение года.

Ссылка как-то не сразу появилась

Даже не знаю... Думала, кто-то может уже так делал? Может быть включена - это да, только вопрос - каким образом? УР или как раньше, просто вписываем в дод.5 ?

[Ан-ия]

Строка 21 этот минус должен совпасть с минусом из д2? но ведь он не совпадет. то минус то плюс был в течении года

все совпадает. Есть "правило" что "гасятся" более ранние отриц.значения. Поэтому берете строки 19 дек и в обратном порядке набираете нужную сумму...(декабрь-ноябрь-окятбрь и так делее)

но как? помогите
строка 24 дек15 32348, в этом месяце НДС 499. в следующий период переносим 31849 так?
строка 19 была
11 /15 720грн
10/15 7421
8/15 3476
6/15 54
5/15 2718
4/15 5106
2/15 1471
1/15 2331
12/14 14646
итого 37943
или я что-то не так считаю?

;
смотря по вашим даным у вас була еще 18 стр.- 3.15;7.15;9.15.вот этот плюя надо отнять от более ранего кредита и будет вам счастье.Должны выйти на 32348

[Тюша]

Да хотела сдать деку без минуса, чтобы дод2 не заполнять. В феврале все закроется. Видно, придется мучиться

Ну зачем же, вы ссылку читали? Можете включать в течение года.

Ссылка как-то не сразу появилась

Даже не знаю... Думала, кто-то может уже так делал? Может быть включена - это да, только вопрос - каким образом? УР или как раньше, просто вписываем в дод.5 ?

В ресурсах: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=482676
как раз ответ на ваш вопрос.
"марта
Здравствуйте,Уважаемая редакция. В январе 2016р получается отрицательное значение по НДС.Можно ли не показать налоговый кредит по некоторым НН,а показать их в декларации последующих месяцев.
…
Да, можно, без проблем.
«У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної».
(198.6 НКУ)"

[Баба Яга*]

Ну зачем же, вы ссылку читали? Можете включать в течение года.

Ссылка как-то не сразу появилась

Даже не знаю... Думала, кто-то может уже так делал? Может быть включена - это да, только вопрос - каким образом? УР или как раньше, просто вписываем в дод.5 ?

В ресурсах: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=482676
как раз ответ на ваш вопрос.
"марта
Здравствуйте,Уважаемая редакция. В январе 2016р получается отрицательное значение по НДС.Можно ли не показать налоговый кредит по некоторым НН,а показать их в декларации последующих месяцев.
…
Да, можно, без проблем.
«У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної».
(198.6 НКУ)"

Ой спасибочки-спасибо!!!! Разобралась! #g_dance# #g_dance# #g_dance#

[*Людок*]

а зачем морочить голову и не показывать кредит, тем более если он зарегистрирован?
у меня через месяц то + то -, и все равно сдаю
люди вон по году из месяца в месяц минус переносят

ПС на удивление квитанции просто летаю#smile3#

[luda361]

Коллеги, милые, как выходите из положения или ждёте, что появится для 1С -Предприятие 7.7 для Украины новая регламентированная отчетность по НДС ?? У меня тоже семёрка. Неужели вся Украина уже на 8-ку перешла ?

У меня 1С8, но я там Деку никогда не делала. В Медке сразу.

У меня демо-Медок. В реєстре первинних документів есть все входящие и исходящие налог. накладные, как их в отчёт затянуть, подскажите пожалуйста.

[Баба Яга*]

а зачем морочить голову и не показывать кредит, тем более если он зарегистрирован?
у меня через месяц то + то -, и все равно сдаю
люди вон по году из месяца в месяц минус переносят

ПС на удивление квитанции просто летаю#smile3#

Да хотя бы потому, что никто не знает, как правильно заполнять в этом месяце расчудесный дод.2. Зачем играть в угадайку, если можно обойтись без этого и сдать пустышку? #wink#

[dsrdsr4]

все совпадает. Есть "правило" что "гасятся" более ранние отриц.значения. Поэтому берете строки 19 дек и в обратном порядке набираете нужную сумму...(декабрь-ноябрь-окятбрь и так делее)

но как? помогите
строка 24 дек15 32348, в этом месяце НДС 499. в следующий период переносим 31849 так?
строка 19 была
11 /15 720грн
10/15 7421
8/15 3476
6/15 54
5/15 2718
4/15 5106
2/15 1471
1/15 2331
12/14 14646
итого 37943
или я что-то не так считаю?

;
смотря по вашим даным у вас була еще 18 стр.- 3.15;7.15;9.15.вот этот плюя надо отнять от более ранего кредита и будет вам счастье.Должны выйти на 32348

я сделала так как расписала Ан-ия, строку 18 снимала с более раннего периода, у меня это декабрь 2014г.

[Popen]

а зачем морочить голову и не показывать кредит, тем более если он зарегистрирован?
у меня через месяц то + то -, и все равно сдаю
люди вон по году из месяца в месяц минус переносят
ПС на удивление квитанции просто летаю#smile3#

Поддерживаю! До СЭА меня долбили из ГНИ даже не за возмещение, а за строку 24. Совместно изобретали разные схемы сокрытия стр.24. А с введением СЭА долбёж прекратился.