Уточнююча по ПДВ

[NataS]

Добрый день! Сегодня обнаружила ошибку в реестре за июнь и Декларации по НДС. Занижен налоговый кредит на 364 грн. (в 1С неправильно разнесена сумма налог. накл.). Если подать УР будут какие-то штрафы, получается же переплата в бюджет? Что мне делать в таком случае? Подскажите, пожалуйста.#blush#

[Popen]

Добрый день! Сегодня обнаружила ошибку в реестре за июнь и Декларации по НДС. Занижен налоговый кредит на 364 грн. (в 1С неправильно разнесена сумма налог. накл.). Если подать УР будут какие-то штрафы, получается же переплата в бюджет? Что мне делать в таком случае? Подскажите, пожалуйста.#blush#

Переплата - это не недоплата: штрафов нет! Подайте УР.

[djghjc]

Добрый день! В октябре сдала две уточненки: уточняла февраль - увеличила обязательства, уточненка за апрель - уменьшение кредита. А вот в текущей декларации и додатках за сентябрь (еще не сдавала) эти суммы НЕ должны быть показаны? А в реестре полученных и выданных н/н нужно вписать как ПНУ с + (увеличение обязательств) и как ПНУ с - (уменьшение кредита)? Я правильно понимаю?

[Иннуша]

В реестре вы должны неправильную налоговую поставить с "минусом", а правильную - с "плюсом". Дата получения =дата корректировки. И в итогах по реестру-"З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період". в 1-с -просто ставите галочку "включено в уточн. расчет по НДС

[ninela]

Добрый день! В октябре сдала две уточненки: уточняла февраль - увеличила обязательства, уточненка за апрель - уменьшение кредита. А вот в текущей декларации и додатках за сентябрь (еще не сдавала) эти суммы НЕ должны быть показаны? А в реестре полученных и выданных н/н нужно вписать как ПНУ с + (увеличение обязательств) и как ПНУ с - (уменьшение кредита)? Я правильно понимаю?

Якщо уточнюючий розрахунок поданий у жовтні , то ці суми відображуються в декларації за жовтень і в реестрі за жовтень.

[Катя7ak]

Добрый день! В октябре сдала две уточненки: уточняла февраль - увеличила обязательства, уточненка за апрель - уменьшение кредита. А вот в текущей декларации и додатках за сентябрь (еще не сдавала) эти суммы НЕ должны быть показаны? А в реестре полученных и выданных н/н нужно вписать как ПНУ с + (увеличение обязательств) и как ПНУ с - (уменьшение кредита)? Я правильно понимаю?

Якщо уточнюючий розрахунок поданий у жовтні , то ці суми відображуються в декларації за жовтень і в реестрі за жовтень.

Подала уточненку(самост.док) и дод.5(уточн) в октябре за август, (в августе задвоила НН), а в текущем реестре за сентябрь исправила эту НН со знаком "-" ПНУ

[svitlass]

Добрый день! В октябре сдала две уточненки: уточняла февраль - увеличила обязательства, уточненка за апрель - уменьшение кредита. А вот в текущей декларации и додатках за сентябрь (еще не сдавала) эти суммы НЕ должны быть показаны? А в реестре полученных и выданных н/н нужно вписать как ПНУ с + (увеличение обязательств) и как ПНУ с - (уменьшение кредита)? Я правильно понимаю?

Якщо уточнюючий розрахунок поданий у жовтні , то ці суми відображуються в декларації за жовтень і в реестрі за жовтень.

Подала уточненку(самост.док) и дод.5(уточн) в октябре за август, (в августе задвоила НН), а в текущем реестре за сентябрь исправила эту НН со знаком "-" ПНУ

чому в реєстрі за вересень, якщо уточнюючий поданий в жовтні?

[Хочу помочь]

Добрый день всем, хочу представить очередной перл от налоговой: подала УР по НДС корректировала и НО(уеличила)и НК(увеличила) на одинаковую сумму в итоге строка 25 УР не поменялась, но налоговая требует начислить штраф на увеличение НО???

[Popen]

Добрый день всем, хочу представить очередной перл от налоговой: подала УР по НДС корректировала и НО(уеличила)и НК(увеличила) на одинаковую сумму в итоге строка 25 УР не поменялась, но налоговая требует начислить штраф на увеличение НО???

Например, "ОПЗ" не рассчитывает штрафа в описанном вами случае... Что вполне логично: стр.26 = стр.25 х 3% = 0 х 3% = 0.00

[Хочу помочь]

Согласна с Вами на все 100%. Начислять штраф не на что. Но самое интересное в этом вопросе. что нашу налоговую проверяет обласная налоговая и оказывается это их проверяющий выдаёт такие перлы.