Декларация НДС

[cometa]

Добрый день))Уважаемые форумчане, подскажите, может кто знает, я могу в деке учесть овердрафт который мне дали по рез 12 мес. для уменьшения суммы к оплате#smile3#

Нет. Он дается для увеличения лимита регистрации (стр.2) и в декларации нигде не показывается

А у меня другой вопрос возник: а как бы вы это сделали технически?..#blush#

Так для нас же это не проблема, Отключим автоматический расчет и втулим в какую- нибудь строку. У нас же теперь нет Порядка заполнения декларации. Вернее он есть, но кому он надо? ))))))))))))

[Mersy]

Девочки, помогите пожалуйста с июльской НДС-кой. Совсем уже ум за разум запутался - закипаю
У меня в вытяге строка 11 на сумму 24382.

за Июнь стр.25.1=12153

В июле:
стр.18=10207
правильно ли :
стр.20=12229
стр.20.2=12229
стр.21=2022
стр.22=2022
стр.22.1=пусто
22.1-окошко =стр.2вітяга=32697
стр.23=2022
стр.23.3=2022
стр.24=2022
Правильно, или нет? помогите,плиз!!

[Olya29]

Девочки, помогите пожалуйста с июльской НДС-кой. Совсем уже ум за разум запутался - закипаю
У меня в вытяге строка 11 на сумму 24382.

за Июнь стр.25.1=12153

В июле:
стр.18=10207
правильно ли :
стр.20=12229
стр.20.2=12229
стр.21=2022
стр.22=2022
стр.22.1=пусто
22.1-окошко =стр.2вітяга=32697
стр.23=2022
стр.23.3=2022
стр.24=2022

Правильно, или нет? помогите,плиз!!

Правильно

[Снежынка]

Кстати, я тоже сейчас пересдала как нову звитну ( в одном из додатков дата другая и почитав предыдущий комент решила не рисковать). И ошибку наконец убрали из кв 2 (хотя расхождения копеек остались). Без нее как-то и живется спокойней ))). может у них это и просто информация, но когда пишут что ошибка, то явно что-то не то ).

я не буду перездавать
у мене по 2 квитанції помилок немає
а що всі перездають, коли на одному додатку інша дата?

[blize]

Кстати, я тоже сейчас пересдала как нову звитну ( в одном из додатков дата другая и почитав предыдущий комент решила не рисковать). И ошибку наконец убрали из кв 2 (хотя расхождения копеек остались). Без нее как-то и живется спокойней ))). может у них это и просто информация, но когда пишут что ошибка, то явно что-то не то ).

я не буду перездавать
у мене по 2 квитанції помилок немає

У меня тоже не было. Я сама случайно заметила)
Инспектор в налоговой выкатила глаза: "а как это так получилось?..")))))))))

[aLisa1910]

Народ, кто сдал деку и поставил в ряд. 20.2 строчку 11 вытяга. Сума с 11 строчки ушла или там есть? Не могу понять логики этих действий. В Порядке указано, что:
8) рядок 20.2 передбачений для відображення суми залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку збільшено розмір суми податку, визначеної пунктом 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/ розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Рядок 20.2 заповнюється в звітному (податковому) періоді, в якому було здійснено таке збільшення.

Значення рядка 20.2 відповідає значенню рядка 27;
В порядке заполнения Деки указано, что вместе с 20.2 нужно заполнить ст. 27.
Обьясните, зачем всё это?

[aLisa1910]

Это же не сума залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, а переплата, (это деньги), а не НК?

[ArinaArina]

Народ, кто сдал деку и поставил в ряд. 20.2 строчку 11 вытяга. Сума с 11 строчки ушла или там есть? Не могу понять логики этих действий. В Порядке указано, что:
8) рядок 20.2 передбачений для відображення суми залишку від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку збільшено розмір суми податку, визначеної пунктом 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/ розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Рядок 20.2 заповнюється в звітному (податковому) періоді, в якому було здійснено таке збільшення.

Значення рядка 20.2 відповідає значенню рядка 27;
В порядке заполнения Деки указано, что вместе с 20.2 нужно заполнить ст. 27.
Обьясните, зачем всё это?

забудьте про порядок, читайте письмо http://www.profiwins.com.ua/letters-and ... 22408.html
после погашения предоплаты в стр.11 вытяга она все равно остается

[ЕЕЕ]

Подскажите, пожалуйста если мой поставщик вовремя не зарегистрировал нн , из-за перерасчета лимита регистрации в начале августа, я теперь не могу включить эту нн в 07 месяц ? И второй вопрос можно ли мне сейчас зарегистрировать нн на неплатныка за 07 месяц. СпасибоИзвините,если вопрос уже звучал.

[ArinaArina]

Подскажите, пожалуйста если мой поставщик вовремя не зарегистрировал нн , из-за перерасчета лимита регистрации в начале августа, я теперь не могу включить эту нн в 07 месяц ? И второй вопрос можно ли мне сейчас зарегистрировать нн на неплатныка за 07 месяц. СпасибоИзвините,если вопрос уже звучал.

НН с просроченной регистрацией только в кредит в периоде регистрации. Сами Вы можете регистрировать когда хотите.